Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2021 | zateplenie zdravotného strediska 270/021 |
39064.95 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Szentiványi | 16.07.2021 | |
| 21.07.2021 | montáž čiapok pod prístrešok 271/021 |
496.92 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Szentiványi | 16.07.2021 | |
| 14.07.2021 | technik BOZP + PO 253/021 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 06.07.2021 | |
| 14.07.2021 | uloženie odpadu+environ.fond 254/021 |
1150.50 € s DPH | Obec Holumnica | Mestký podnik | 06.07.2021 | |
| 14.07.2021 | elektrina 257/021 |
63.91 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.07.2021 | |
| 14.07.2021 | telekomunikačné služby 258/021 |
16.60 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 12.07.2021 | |
| 14.07.2021 | telekomunikačné služby 259/021 |
102.05 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 12.07.2021 | |
| 14.07.2021 | vývoz popolníc 260/2021 |
515.28 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 12.07.2021 | |
| 14.07.2021 | vývoz kontajnerov 261/021 |
108.24 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 12.07.2021 | |
| 14.07.2021 | elektrina 262/021 |
168.67 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 14.07.2021 | |
| 14.07.2021 | elektrina 263/021 |
90.58 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 14.07.2021 | |
| 14.07.2021 | elektrina 264/021 |
82.50 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 14.07.2021 | |
| 14.07.2021 | telekomunikačné služby 255/021 |
89.18 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 09.07.2021 | |
| 14.07.2021 | elektrina 256/021 |
423.71 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.07.2021 | |
| 14.07.2021 | výkon zodp. osby 248/021 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.07.2021 |
Zobrazených 2386 - 2400 z celkových 3565.
« Predchádzajúca 1 2 … 156 157 158 159 160 161 162 163 164 … 237 238 Nasledujúca »
