Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2020 | vedenie účtovníctva 2014/020 |
500.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa plus, Prešov | 30.06.2020 | |
| 01.07.2020 | obedy zamestnanci 215/020 |
63.00 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 30.06.2020 | |
| 01.07.2020 | réžia zamestn. obedy 216/020 |
77.00 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 30.06.2020 | |
| 01.07.2020 | výkon zodp. osoby 217/020 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.07.2020 | |
| 01.07.2020 | vodné 218/020 |
202.44 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 01.07.2020 | |
| 01.07.2020 | vodné 219/020 |
223.34 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 01.07.2020 | |
| 23.06.2020 | distrib. poplatok 209/020 |
30.84 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Media Bratislava | 15.06.2020 | |
| 23.06.2020 | retransmisia TV 210/020 |
45.60 € s DPH | Obec Holumnica | MAC TV, s.r.o. | 15.06.2020 | |
| 23.06.2020 | poistenie 211/020 |
287.91 € s DPH | Obec Holumnica | komunálna poisťovňa | 17.06.2020 | |
| 23.06.2020 | vytýčenie hranice 212/020 |
132.00 € s DPH | Obec Holumnica | ZEBEKA | 22.06.2020 | |
| 23.06.2020 | distribúcia TV 213/020 |
52.44 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza s.r.o., Bratislava | 22.06.2020 | |
| 12.06.2020 | telekomun. služby 202/020 |
12.06 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 10.06.2020 | |
| 12.06.2020 | telekomun. služby 203/020 |
62.21 € s DPH | Obec Holumnica | Tcom Bratislava | 10.06.2020 | |
| 12.06.2020 | telekomun. služby 204/020 |
27.98 € s DPH | Obec Holumnica | Tcom Bratislava | 10.06.2020 | |
| 12.06.2020 | elektrina 205/020 |
370.76 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 11.06.2020 |
Zobrazených 2416 - 2430 z celkových 3110.
« Predchádzajúca 1 2 … 158 159 160 161 162 163 164 165 166 … 207 208 Nasledujúca »
