Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | licenčná odmena 277/018 |
76.02 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 11.10.2018 | |
| 16.05.2019 | telefón 278/018 |
32.99 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 11.10.2018 | |
| 16.05.2019 | vývoz kontajnera 279/018 |
53.04 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 15.10.2018 | |
| 16.05.2019 | vývoz popolníc 280/018 |
323.48 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 15.10.2018 | |
| 16.05.2019 | odmena za retransmisiu 281/018 |
68.09 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 15.10.2018 | |
| 16.05.2019 | odmena za právnu pomoc 282/018 |
360.00 € s DPH | Obec Holumnica | JUDr. Maroš Zima | 15.10.2018 | |
| 16.05.2019 | telefón 283/018 |
12.06 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 11.10.2018 | |
| 16.05.2019 | vodné 284/018 |
64.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 16.10.2018 | |
| 16.05.2019 | vodné 285/016 |
22.20 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 16.10.2018 | |
| 16.05.2019 | vodné 286/018 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 16.10.2018 | |
| 16.05.2019 | vodné 287/018 |
3.92 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 16.10.2018 | |
| 16.05.2019 | elektrina 288/018 |
227.94 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 16.10.2018 | |
| 16.05.2019 | elektrina 289/018 |
70.70 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 16.10.2018 | |
| 16.05.2019 | elektrina 290/018 |
158.14 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 16.10.2018 | |
| 16.05.2019 | distribučné služby 291/018 |
138.24 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza s.r.o. | 22.10.2018 |
Zobrazených 2416 - 2430 z celkových 2631.
« Predchádzajúca 1 2 … 158 159 160 161 162 163 164 165 166 … 175 176 Nasledujúca »
