Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2022 | elektrina 386/022 |
242.27 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.10.2022 | |
| 19.10.2022 | monitorovacia správa 387/022 |
330.00 € s DPH | Obec Holumnica | Lukáš Havrila | 13.10.2022 | |
| 19.10.2022 | odmena za retransmisiu 388/022 |
65.24 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 14.10.2022 | |
| 19.10.2022 | revízia komínov 389/022 |
64.57 € s DPH | Obec Holumnica | Karol Kmeč | 14.10.2022 | |
| 19.10.2022 | kotva, vajka, drev. tyč |
44.33 € s DPH | Obec Holumnica | Obchod - SVK | 14.10.2022 | |
| 19.10.2022 | internet. pripojenie 391/022 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETONIT | 17.10.2022 | |
| 19.10.2022 | distrib. poplatok TA 3.... 392/022 |
60.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Media Bratislava | 17.10.2022 | |
| 19.10.2022 | retransmisia JOJ, PLUS, WAV... 393/022 |
48.58 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná, a.s. | 17.10.2022 | |
| 19.10.2022 | retransmisia JOJ CINEMA... 394/022 |
61.82 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná, a.s. | 17.10.2022 | |
| 19.10.2022 | distribúcia TV Markíza... 395/022 |
64.03 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza s.r.o., Bratislava | 18.10.2022 | |
| 12.10.2022 | telekomunikačné služby 371/022 |
96.85 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 04.10.2022 | |
| 12.10.2022 | výkon technika BOZP + PO 372/022 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 05.10.2022 | |
| 12.10.2022 | retransmisia kabl. tel. 373/022 |
28.98 € s DPH | Obec Holumnica | LITA | 05.10.2022 | |
| 12.10.2022 | uloženie TDO + environ. popl. 374/022 |
1289.04 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 06.10.2022 | |
| 12.10.2022 | rukavice prac. 375/022 |
75.60 € s DPH | Obec Holumnica | Michal Pitoňak LUMI | 07.10.2022 |
Zobrazených 2491 - 2505 z celkových 4268.
« Predchádzajúca 1 2 … 163 164 165 166 167 168 169 170 171 … 284 285 Nasledujúca »
