Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2022 | činnosť bezp. technika + PO 415/022 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 04.11.2022 | |
| 16.11.2022 | valec, toner 416/022 |
216.00 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 07.11.2022 | |
| 16.11.2022 | uloženie odpadu + environ. popl. 417/022 |
1139.80 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik | 07.11.2022 | |
| 16.11.2022 | vývoz kontajner 418/022 |
169.92 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 09.11.2022 | |
| 16.11.2022 | Vývoz TKO 419/022 |
658.32 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 09.11.2022 | |
| 16.11.2022 | telekomunikačné služby 420/022 |
60.74 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 10.11.2022 | |
| 16.11.2022 | služby v zmysle zmluvy 421/022 |
100.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR servis | 10.11.2022 | |
| 16.11.2022 | telekomunikačné služby 422/022 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 10.11.2022 | |
| 16.11.2022 | elektrina 423/022 |
792.56 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.11.2022 | |
| 16.11.2022 | elektrina 424/022 |
544.62 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.11.2022 | |
| 16.11.2022 | elektrina 425/022 |
345.65 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.11.2022 | |
| 16.11.2022 | elektrina 426/022 |
1249.21 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.11.2022 | |
| 16.11.2022 | elektrina 427/022 |
298.98 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.11.2022 | |
| 16.11.2022 | retransmisia TV JOJ... 428/022 |
48.58 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 16.11.2022 | |
| 19.10.2022 | inštalácia aplikácie 385/022 |
24.00 € s DPH | Obec Holumnica | TOPSET | 13.10.2022 |
Zobrazených 2476 - 2490 z celkových 4268.
« Predchádzajúca 1 2 … 162 163 164 165 166 167 168 169 170 … 284 285 Nasledujúca »
