Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2021 | vedenie účtovníctva 083/021 |
550.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa plus, Prešov | 01.03.2021 | |
| 02.03.2021 | odvoz odpadu - osobitný odpad 084/021 |
143.76 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 01.03.2021 | |
| 02.03.2021 | výkon zodp. osoby 085/021 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.03.2021 | |
| 02.03.2021 | zemný plyn 086/021 |
2224.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 02.03.2021 | |
| 02.03.2021 | elektrina 087/021 |
163.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 02.03.2021 | |
| 23.02.2021 | poistné KC 072/021 |
125.73 € s DPH | Obec Holumnica | Komunálna poisťovňa | 19.02.2021 | |
| 23.02.2021 | distribúcia Markíza... 073/021 |
51.34 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 18.02.2021 | |
| 23.02.2021 | likvid. nebezp. odpadu 074/021 |
95.04 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 18.02.2021 | |
| 23.02.2021 | ochranné odevy 075/021 |
500.45 € s DPH | Obec Holumnica | KP plus | 18.02.2021 | |
| 23.02.2021 | licenčná odmena kábl. TV 076/021 |
73.65 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 23.02.2021 | |
| 18.02.2021 | exter. projekt. manažer 071/021 |
3010.00 € s DPH | Obec Holumnica | Energia plus | 18.02.2021 | |
| 18.02.2021 | vývoz popolníc 070/021 |
526.68 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 15.02.2021 | |
| 18.02.2021 | vodné 069/021 |
184.15 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 15.02.2021 | |
| 18.02.2021 | vodné 068/021 |
190.69 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 15.02.2021 | |
| 18.02.2021 | služby verejnosti posk. RTVS 067/021 |
224.46 € s DPH | Obec Holumnica | RTVS | 12.02.2021 |
Zobrazených 2566 - 2580 z celkových 3565.
« Predchádzajúca 1 2 … 168 169 170 171 172 173 174 175 176 … 237 238 Nasledujúca »
