Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | zimná údržba ciest 31/019 |
108.80 € s DPH | Obec Holumnica | AT Tatry | 17.01.2019 | |
| 16.05.2019 | distribučné služby 32/019 |
139.20 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza s.r.o. | 23.01.2019 | |
| 16.05.2019 | penále 131/019 |
9.08 € s DPH | Obec Holumnica | Sociálna poisťovňa, a.s. Poprad | 25.04.2019 | |
| 16.05.2019 | obecný portál 132/019 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | RVC Štrba | 25.04.2019 | |
| 16.05.2019 | TV služby 33/019 |
18.46 € s DPH | Obec Holumnica | MAC TV, s.r.o. | 25.01.2019 | |
| 16.05.2019 | vodné 133/019 |
2.62 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS, Poprad | 26.04.2019 | |
| 16.05.2019 | TV služby 34/019 |
46.56 € s DPH | Obec Holumnica | MAC TV, s.r.o. | 25.01.2019 | |
| 16.05.2019 | odmena za licenciu 35/019 |
14.28 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 25.01.2019 | |
| 16.05.2019 | vodné 134/019 |
108.41 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 29.04.2019 | |
| 16.05.2019 | prevádzka verej. rozhlasu 36/019 |
38.40 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 28.01.2019 | |
| 16.05.2019 | verejné obstarávanie KC 37/019 |
468.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ultima Ratio | 24.01.2019 | |
| 16.05.2019 | vodné 135/019 |
245.54 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 29.04.2019 | |
| 16.05.2019 | vedenie účtovníctva 38/019 |
500.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa plus | 04.02.2019 | |
| 16.05.2019 | elektrina 39/019 |
246.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 04.02.2019 | |
| 16.05.2019 | vodné 136/019 |
194.60 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 29.04.2019 |
Zobrazených 2611 - 2625 z celkových 2631.
« Predchádzajúca 1 2 … 168 169 170 171 172 173 174 175 176 Nasledujúca »
