Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2020 | vývoz popolníc 178/020 |
460.68 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 18.05.2020 | |
| 20.05.2020 | vývoz kontajnera 179/020 |
54.12 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 18.05.2020 | |
| 20.05.2020 | dopravné zrkadlá 170/020 |
318.00 € s DPH | Obec Holumnica | Patrik Chovanec | 13.05.2020 | |
| 20.05.2020 | elektrina 171/020 |
72.46 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 12.05.2020 | |
| 20.05.2020 | elektrina 172/020 |
103.42 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 14.05.2020 | |
| 20.05.2020 | elektrina 173/020 |
156.12 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 14.05.2020 | |
| 20.05.2020 | elektrina 174/020 |
173.60 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 14.05.2020 | |
| 20.05.2020 | elektrina 175/020 |
325.60 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 14.05.2020 | |
| 11.05.2020 | telekom. služby 165/020 |
61.61 € s DPH | Obec Holumnica | Tcom Bratislava | 07.05.2020 | |
| 11.05.2020 | uloženie TDO + popl. envir. fond 166/020 |
738.03 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 07.05.2020 | |
| 11.05.2020 | telekom. služby 167/020 |
28.09 € s DPH | Obec Holumnica | Tcom Bratislava | 11.05.2020 | |
| 11.05.2020 | telekom. služby |
12.60 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 11.05.2020 | |
| 11.05.2020 | demontáž okien a dverí - výsprav. 169/020 |
4665.60 € s DPH | Obec Holumnica | Bistro pod ihlou | 11.05.2020 | |
| 06.05.2020 | obedy zamestnanci 162/020 |
57.60 € s DPH | Obec Holumnica | Belánska vináreň | 06.05.2020 | |
| 06.05.2020 | stavebný materiál 163/020 |
278.59 € s DPH | Obec Holumnica | J.D.J Trans | 06.05.2020 |
Zobrazených 3616 - 3630 z celkových 4268.
« Predchádzajúca 1 2 … 238 239 240 241 242 243 244 245 246 … 284 285 Nasledujúca »
