Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2020 | telekomunikačné služby 237/020 |
12.12 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 08.07.2020 | |
| 10.07.2020 | telekomunikačné služby 238/020 |
61.52 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 09.07.2020 | |
| 10.07.2020 | telekomunikačné služby 239/020 |
27.98 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 10.07.2020 | |
| 07.07.2020 | prevádzkovanie VK 220/020 |
679.40 € s DPH | Obec Holumnica | VaK Servis Poprad | 02.07.2020 | |
| 07.07.2020 | právne služby 2.Q 221/020 |
360.00 € s DPH | Obec Holumnica | JUDr. Maroš Zima | 02.07.2020 | |
| 07.07.2020 | revízia komínov 222/020 |
44.57 € s DPH | Obec Holumnica | KMEKOM | 03.07.2020 | |
| 07.07.2020 | bezp. technik 223/020 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 03.07.2020 | |
| 07.07.2020 | zemný plyn 224/020 |
2055.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 03.07.2020 | |
| 07.07.2020 | vodovodný a kanal. materiál 225/020 |
337.50 € s DPH | Obec Holumnica | FERID -TRADE | 03.07.2020 | |
| 07.07.2020 | uloženie TDO, envir. fond 226/020 |
783.46 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 03.07.2020 | |
| 07.07.2020 | elektrina 227/020 |
162.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 03.07.2020 | |
| 07.07.2020 | zateplenie HZ 228/020 |
2241.00 € s DPH | Obec Holumnica | NOLEN | 03.07.2020 | |
| 07.07.2020 | rekonštrukcia HZ 229/020 |
32400.00 € s DPH | Obec Holumnica | NOLEN | 03.07.2020 | |
| 07.07.2020 | serv. práce VT 230/020 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet Levoča | 06.07.2020 | |
| 07.07.2020 | oprava čerpadla ČOV 231/020 |
319.30 € s DPH | Obec Holumnica | VaK Servis Poprad | 06.07.2020 |
Zobrazených 3556 - 3570 z celkových 4268.
« Predchádzajúca 1 2 … 234 235 236 237 238 239 240 241 242 … 284 285 Nasledujúca »
