Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2019 | vývoz kontajnerov 312/019 |
108.24 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 14.10.2019 | |
| 17.10.2019 | vývoz popolníc 313/019 |
467.88 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 14.10.2019 | |
| 17.10.2019 | retransmisia JOJ,PLUS,WAU 314/019 |
45.60 € s DPH | Obec Holumnica | MAC TV, s.r.o. | 16.10.2019 | |
| 17.10.2019 | ozvučenie 315/019 |
1797.19 € s DPH | Obec Holumnica | COLOUR MUSIC | 17.10.2019 | |
| 17.10.2019 | rezivo 316/019 |
228.76 € s DPH | Obec Holumnica | Obec Ihľany | 17.10.2019 | |
| 17.10.2019 | vodné 317/019 |
3.92 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 17.10.2019 | |
| 17.10.2019 | vodné 318/019 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 14.10.2019 | |
| 17.10.2019 | vodné 319/019 |
39.18 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 17.10.2019 | |
| 17.10.2019 | vodné 320/019 |
78.36 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 17.10.2019 | |
| 17.10.2019 | vodné 321/019 |
20.89 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 17.10.2019 | |
| 07.10.2019 | elektrina 292/019 |
246.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 02.10.2019 | |
| 07.10.2019 | zemný plyn 293/019 |
2763.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 02.10.2019 | |
| 07.10.2019 | stavebný materiál 294/019 |
239.59 € s DPH | Obec Holumnica | J.D.J Trans | 02.10.2019 | |
| 07.10.2019 | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 295/019 |
679.40 € s DPH | Obec Holumnica | VaK Servis Poprad | 02.10.2019 | |
| 07.10.2019 | nádoba na smeti 120l 296/019 |
720.00 € s DPH | Obec Holumnica | LUMI Sp. Belá | 03.10.2019 |
Zobrazených 3691 - 3705 z celkových 4077.
« Predchádzajúca 1 2 … 243 244 245 246 247 248 249 250 251 … 271 272 Nasledujúca »
