Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | aktualizácia programov 101/019 |
31.20 € s DPH | Obec Holumnica | TOPSET Stúpava | 02.04.2019 | |
| 16.05.2019 | réžia obedy 102/019 |
65.76 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.04.2019 | |
| 16.05.2019 | obedy zamestnanci 103/019 |
53.76 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.04.2019 | |
| 16.05.2019 | vedenie účtovníctva 01/2019 |
1200.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa plus | 02.01.2019 | |
| 16.05.2019 | servis VT 104/019 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet Levoča | 01.04.2019 | |
| 16.05.2019 | prevádzkovanie verej. kananlizácie 105/019 |
679.40 € s DPH | Obec Holumnica | VaK Servis Poprad | 01.04.2019 | |
| 16.05.2019 | výkon zodpovednej osoby 02/019 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.01.2019 | |
| 16.05.2019 | PO a bezp. služba 03/019 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry, s.r.o. | 04.01.2019 | |
| 16.05.2019 | výkon zodpovednej osoby 106/019 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj Košice | 01.04.2019 | |
| 16.05.2019 | uskladnenie TKO 04/019 |
354.52 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 07.01.2019 | |
| 16.05.2019 | vedenie účtovníctva 107/019 |
570.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa plus, Svinia | 01.04.2019 | |
| 16.05.2019 | aktualizácia programu 05/019 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Topset | 07.01.2019 | |
| 16.05.2019 | uloženie TKO 108/019 |
498.68 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 04.04.2019 | |
| 16.05.2019 | licenčná zmluva 06/019 |
76.83 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 07.01.2019 | |
| 16.05.2019 | telefon 07/019 |
62.36 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 08.01.2019 |
Zobrazených 3706 - 3720 z celkových 3785.
« Predchádzajúca 1 2 … 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 Nasledujúca »
