Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2020 | réžia zamestnanci 82/020 |
66.22 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 28.02.2020 | |
| 04.03.2020 | elektrina 83/020 |
250.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 03.03.2020 | |
| 04.03.2020 | zemný plyn 84/020 |
2055.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 03.03.2020 | |
| 04.03.2020 | stav. materiál 85/020 |
187.64 € s DPH | Obec Holumnica | J.D.J Trans | 02.03.2020 | |
| 24.02.2020 | reprodukcia hud. diel 73/020 |
104.52 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 18.02.2020 | |
| 24.02.2020 | retransmisia TV 74/020 |
45.60 € s DPH | Obec Holumnica | MAC TV, s.r.o. | 20.02.2020 | |
| 24.02.2020 | vývoz kontajnerov 75/020 |
54.12 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 20.02.2020 | |
| 24.02.2020 | vývoz popolníc 76/020 |
540.12 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 20.02.2020 | |
| 17.02.2020 | koncesionárske poplatky 065/020 |
224.46 € s DPH | Obec Holumnica | rtvs | 20.02.0012 | |
| 17.02.2020 | elektrina 066/020 |
278.88 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 14.02.2020 | |
| 17.02.2020 | vodné 067/020 |
240.32 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 14.02.2020 | |
| 17.02.2020 | vodné 068/020 |
178.93 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 14.02.2020 | |
| 17.02.2020 | TA3 distrib. poplatok 069/020 |
30.84 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Media Bratislava | 17.02.2020 | |
| 17.02.2020 | doska OSB 070/020 |
106.80 € s DPH | Obec Holumnica | Belanské stavebniny s.r.o. | 17.02.2020 | |
| 10.02.2020 | telefón 055/020 |
61.39 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 06.02.2020 |
Zobrazených 3856 - 3870 z celkových 4413.
« Predchádzajúca 1 2 … 254 255 256 257 258 259 260 261 262 … 294 295 Nasledujúca »
