Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2019 | Xerox papier 378/019 |
189.60 € s DPH | Obec Holumnica | KP Plus | 27.11.2019 | |
| 04.12.2019 | výkon zodp. osoby 379/019 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.10.2019 | |
| 04.12.2019 | vedenie účtovníctva 380/019 |
500.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa plus, Prešov | 02.12.2019 | |
| 04.12.2019 | náradie 381/019 |
116.36 € s DPH | Obec Holumnica | J.D.J. Trans | 02.12.2019 | |
| 04.12.2019 | spracovanie žiadosti 382/019 |
350.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR Podolínec | 28.11.2019 | |
| 04.12.2019 | spracovanie žiadosti + VO 383/019 |
650.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR Podolínec | 29.11.2019 | |
| 04.12.2019 | poistné 384/019 |
278.36 € s DPH | Obec Holumnica | Komunálna poisťovňa | 02.12.2019 | |
| 04.12.2019 | technik BOZP + PO 385/019 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 01.12.2019 | |
| 04.12.2019 | elektrina 386/019 |
246.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 03.12.2019 | |
| 04.12.2019 | plyn 387/019 |
4120.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 03.12.2019 | |
| 21.11.2019 | kuch. riad 373/019 |
1984.37 € s DPH | Obec Holumnica | CORA GASTRO | 21.11.2019 | |
| 20.11.2019 | elektrina 361/019 |
72.97 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.11.2019 | |
| 20.11.2019 | elektrina 362/019 |
181.04 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.11.2019 | |
| 20.11.2019 | elektrina 363/019 |
322.64 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.11.2019 | |
| 20.11.2019 | elektrina 364/019 |
81.84 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.11.2019 |
Zobrazených 3961 - 3975 z celkových 4413.
« Predchádzajúca 1 2 … 261 262 263 264 265 266 267 268 269 … 294 295 Nasledujúca »
