Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2020 | telekom. služby 013/020 |
62.45 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 10.01.2020 | |
| 13.01.2020 | tonér 014/020 |
123.84 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS, Brno | 13.01.2020 | |
| 13.01.2020 | členské 015/2020 |
438.00 € s DPH | Obec Holumnica | OZ Spiš | 09.01.2020 | |
| 13.01.2020 | vodné 410/2019 |
223.34 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 23.12.2019 | |
| 13.01.2020 | elektrina 016/020 |
83.14 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.01.2020 | |
| 13.01.2020 | elektrina 017/020 |
324.26 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.01.2020 | |
| 13.01.2020 | elektrina 018/020 |
265.39 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.01.2020 | |
| 13.01.2020 | vypr. smerníc 019/020 |
260.00 € s DPH | Obec Holumnica | RNDr. Radomír Babiak | 13.01.2020 | |
| 13.01.2020 | elektrina 020/020 |
141.73 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.01.2020 | |
| 27.12.2019 | serv. práce výpočt. technika 408/019 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet Levoča | 23.12.2019 | |
| 27.12.2019 | vodné 409/019 |
178.93 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 23.12.2019 | |
| 27.12.2019 | vian. stromček 411/2019 |
39.00 € s DPH | Obec Holumnica | Lesy mestá Podolínec | 23.12.2019 | |
| 17.12.2019 | telekom. služby 400/019 |
33.19 € s DPH | Obec Holumnica | Tcom Bratislava | 11.12.2019 | |
| 17.12.2019 | vývoz popolníc 401/019 |
482.28 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 12.12.2019 | |
| 17.12.2019 | vývoz kontajnerov 402/2019 |
54.12 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 12.12.2019 |
Zobrazených 3991 - 4005 z celkových 4478.
« Predchádzajúca 1 2 … 263 264 265 266 267 268 269 270 271 … 298 299 Nasledujúca »
