Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2019 | vodné 321/019 |
20.89 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 17.10.2019 | |
| 07.10.2019 | elektrina 292/019 |
246.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 02.10.2019 | |
| 07.10.2019 | zemný plyn 293/019 |
2763.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 02.10.2019 | |
| 07.10.2019 | stavebný materiál 294/019 |
239.59 € s DPH | Obec Holumnica | J.D.J Trans | 02.10.2019 | |
| 07.10.2019 | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 295/019 |
679.40 € s DPH | Obec Holumnica | VaK Servis Poprad | 02.10.2019 | |
| 07.10.2019 | nádoba na smeti 120l 296/019 |
720.00 € s DPH | Obec Holumnica | LUMI Sp. Belá | 03.10.2019 | |
| 07.10.2019 | rúra Fe 297/019 |
150.71 € s DPH | Obec Holumnica | ZAMAZ | 03.10.2019 | |
| 07.10.2019 | bezp.tech. služby 298/019 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 03.10.2019 | |
| 07.10.2019 | uloženie TKO 299/018 |
592.42 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 03.10.2019 | |
| 07.10.2019 | prekládka plyn. prípojky 300/019 |
95.34 € s DPH | Obec Holumnica | FERID TRADE | 03.10.2019 | |
| 07.10.2019 | réžia obedy 301/019 |
32.34 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 03.10.2019 | |
| 07.10.2019 | obedy zamestnanci 302/019 |
26.46 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 03.10.2019 | |
| 01.10.2019 | vybudovanie obecného komunitného centra 287/019 |
178165.00 € s DPH | Obec Holumnica | Merate | 13.09.2019 | |
| 01.10.2019 | stavebný dozor KC 288/019 |
4090.54 € s DPH | Obec Holumnica | Kontrol STAV | 11.09.2019 | |
| 01.10.2019 | externý manažnent KC |
2030.00 € s DPH | Obec Holumnica | Energia plus s.r.o. | 01.10.2019 |
Zobrazených 4036 - 4050 z celkových 4413.
« Predchádzajúca 1 2 … 266 267 268 269 270 271 272 273 274 … 294 295 Nasledujúca »
