Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2023 | elektrina 203/023 |
1109.32 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.05.2023 | |
| 25.05.2023 | elektrina 204/023 |
121.93 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.05.2023 | |
| 25.05.2023 | elektrina 205/023 |
127.15 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.05.2023 | |
| 25.05.2023 | elektrina 206/023 |
183.62 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.05.2023 | |
| 25.05.2023 | elektrina 207/023 |
125.92 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.05.2023 | |
| 25.05.2023 | služby verejnosti RTVS 208/023 |
281.10 € s DPH | Obec Holumnica | RTVS | 17.05.2023 | |
| 25.05.2023 | poistne PUPN 209/023 |
108.00 € s DPH | Obec Holumnica | Komunálna poisťovňa | 18.05.2023 | |
| 05.05.2023 | kontrola bezpeč. ihriska 173/023 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ekotec | 27.04.2023 | |
| 05.05.2023 | vodné 174/023 |
292.68 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 28.04.2023 | |
| 05.05.2023 | vodné 175/023 |
257.30 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 28.04.2023 | |
| 05.05.2023 | obedy zamestnanci 176/023 |
377.40 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 28.04.2023 | |
| 05.05.2023 | réžia obedy zamestnanci 177/023 |
520.80 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 28.04.2023 | |
| 05.05.2023 | výkon zodp. osoby 178/023 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.05.2023 | |
| 05.05.2023 | elektrina 179/023 |
252.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.05.2023 | |
| 05.05.2023 | zemný plyn 180/023 |
1316.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.05.2023 |
Zobrazených 1426 - 1440 z celkových 3487.
« Predchádzajúca 1 2 … 92 93 94 95 96 97 98 99 100 … 232 233 Nasledujúca »
