Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2024 | výkon manažéra kyber. bezp. 388//024 |
132.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.09.2024 | |
| 04.09.2024 | vedenie účtovníctva 389/024 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 02.09.2024 | |
| 04.09.2024 | telekomunikačné služby 390/024 |
167.57 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 03.09.2024 | |
| 04.09.2024 | servis VT 391/024 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 03.09.2024 | |
| 04.09.2024 | zemný plyn 392/024 |
1505.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.09.2024 | |
| 04.09.2024 | zemný plyn 393/024 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.09.2024 | |
| 04.09.2024 | elektrina 394/024 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.09.2024 | |
| 04.09.2024 | elektrina 395/024 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.09.2024 | |
| 04.09.2024 | výkon technoka BOZP+ PO 396/024 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 04.09.2024 | |
| 30.08.2024 | prac. obuv , odpad. vrecia 382/024 |
283.08 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitoňak | 22.08.2024 | |
| 30.08.2024 | prac. odev MOPS 383/024 |
874.80 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitoňak | 22.08.2024 | |
| 30.08.2024 | vápno 384/024 |
127.20 € s DPH | Obec Holumnica | PIL STAV | 28.08.2024 | |
| 21.08.2024 | Miestna komun. -PD 365/024 |
4800.00 € s DPH | Obec Holumnica | ZAREMKOM | 14.08.2024 | |
| 21.08.2024 | zameranie GP č. 190/024 366/024 |
120.00 € s DPH | Obec Holumnica | Geomera | 15.08.2024 | |
| 21.08.2024 | oprava vežových hodín 367/024 |
320.64 € s DPH | Obec Holumnica | ELEKON | 15.08.2024 |
Zobrazených 1471 - 1485 z celkových 4268.
« Predchádzajúca 1 2 … 95 96 97 98 99 100 101 102 103 … 284 285 Nasledujúca »
