Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2022 | vodné 400/022 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 24.10.2022 | |
| 16.11.2022 | vodné 401/022 |
23.57 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 24.10.2022 | |
| 16.11.2022 | vodné 402/022 |
210.43 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 24.10.2022 | |
| 16.11.2022 | vodné 403/022 |
217.01 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 24.10.2022 | |
| 16.11.2022 | obedy réžia zamestnanci |
324.82 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 28.10.2022 | |
| 16.11.2022 | obedy zamestnanci 405/022 |
248.16 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 28.10.2022 | |
| 16.11.2022 | služobná cesta 406/022 |
200.00 € s DPH | Obec Holumnica | RZTaPO | 28.10.2022 | |
| 16.11.2022 | rezivo 407/022 |
58.46 € s DPH | Obec Holumnica | Obecný soc. podnik | 28.10.2022 | |
| 16.11.2022 | servis VT 408/022 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 28.10.2022 | |
| 16.11.2022 | vedenie účtovníctva 409/022 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 02.11.2022 | |
| 16.11.2022 | výkon zodp. osoby 410/022 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.11.2022 | |
| 16.11.2022 | elektrina 411/022 |
165.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.11.2022 | |
| 16.11.2022 | zemný plyn 412/022 |
2224.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.11.2022 | |
| 16.11.2022 | obedové menu 413/022 |
853.20 € s DPH | Obec Holumnica | Slavomír Regec | 03.11.2022 | |
| 16.11.2022 | telekomunikačné služby 414/022 |
96.01 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 04.11.2022 |
Zobrazených 1471 - 1485 z celkových 3278.
« Predchádzajúca 1 2 … 95 96 97 98 99 100 101 102 103 … 218 219 Nasledujúca »
