Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2022 | vodné 037/022 |
52.25 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 17.01.2022 | |
| 24.01.2022 | vodné 038/022 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 17.01.2022 | |
| 24.01.2022 | vodné 039/022 |
10.45 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 17.01.2022 | |
| 24.01.2022 | retransmisia TV JOJ... 040/022 |
61.82 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná, a.s. | 17.01.2022 | |
| 24.01.2022 | retransmisia TV Markíza ... 041/022 |
50.78 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza s.r.o., Bratislava | 17.01.2022 | |
| 24.01.2022 | zemný plyn 042/022 |
2224.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 18.01.2022 | |
| 24.01.2022 | elektrina 043/022 |
165.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 18.01.2022 | |
| 24.01.2022 | antigen. testy 046/022 |
115.50 € s DPH | Obec Holumnica | WORLD OFFICE VY | 20.01.2022 | |
| 14.01.2022 | vývoz VOK 024/022 |
62.88 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 13.01.2022 | |
| 14.01.2022 | vývoz TKO 025/022 |
521.88 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 13.01.2022 | |
| 14.01.2022 | spracovanie PD 026/022 |
670.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Jozef Petrík | 13.01.2022 | |
| 14.01.2022 | elektrina 027/022 |
171.05 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 14.01.2022 | |
| 14.01.2022 | služby v zmysle zmluvy 028/022 |
100.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR | 14.01.2022 | |
| 14.01.2022 | žiadosť o NFP 029/022 |
750.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR | 14.01.2022 | |
| 14.01.2022 | retransmisia TV 030/022 |
48.58 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná, a.s. | 14.01.2022 |
Zobrazených 2056 - 2070 z celkových 3487.
« Predchádzajúca 1 2 … 134 135 136 137 138 139 140 141 142 … 232 233 Nasledujúca »
