Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2021 | elktroinštal. materiál - KC 120/021 |
137.11 € s DPH | Obec Holumnica | ZIPSER NET | 19.03.2021 | |
| 25.03.2021 | ochranné odevy 121/021 |
44.44 € s DPH | Obec Holumnica | KP Plus | 19.03.2021 | |
| 25.03.2021 | odmeny výkonným umelcom - verejný rozhlas 122/021 |
38.40 € s DPH | Obec Holumnica | Slovgram | 24.03.2021 | |
| 18.03.2021 | vodárenský materiál 110/021 |
88.12 € s DPH | Obec Holumnica | FeriD TRADE | 12.03.2021 | |
| 18.03.2021 | distribučný poplatok 111/021 |
60.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Media Bratislava | 15.03.2021 | |
| 18.03.2021 | vypracovanie PD 112/021 |
960.00 € s DPH | Obec Holumnica | EL PRO KAN | 15.03.2021 | |
| 18.03.2021 | vývoz TDO popolníc 113/021 |
459.48 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 15.03.2021 | |
| 18.03.2021 | vývoz kontajnerov 114/021 |
54.12 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 15.03.2021 | |
| 18.03.2021 | internet. pripojenie 115/021 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | neton Levoča | 17.03.2021 | |
| 18.03.2021 | distribúciu TV Markíza ... 116/021 |
51.34 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza s.r.o., Bratislava | 18.03.2021 | |
| 18.03.2021 | montáž meradla 117/021 |
334.94 € s DPH | Obec Holumnica | VaK Servis Poprad | 18.03.2021 | |
| 18.03.2021 | tonéry 118/021 |
228.12 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 18.03.2021 | |
| 12.03.2021 | telekomun. služby 100/021 |
63.40 € s DPH | Obec Holumnica | Tcom Bratislava | 10.03.2021 | |
| 12.03.2021 | telekomun. služby 101/021 |
17.06 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 10.03.2021 | |
| 12.03.2021 | telekomun. služby 102/021 |
44.00 € s DPH | Obec Holumnica | Tcom Bratislava | 10.03.2021 |
Zobrazených 2071 - 2085 z celkových 3110.
« Predchádzajúca 1 2 … 135 136 137 138 139 140 141 142 143 … 207 208 Nasledujúca »
