Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2022 | služby TV Markíza 64,03 |
64.03 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza s.r.o., Bratislava | 21.02.2022 | |
| 22.02.2022 | ročná kontrola 078/022 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | EKOTEC | 21.02.2022 | |
| 22.02.2022 | vodné 079/022 |
236.40 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 21.02.2022 | |
| 22.02.2022 | vodné 080/022 |
245.54 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 21.02.2022 | |
| 22.02.2022 | právne služby 081/022 |
360.00 € s DPH | Obec Holumnica | JUDr. Maroš Zima | 21.02.2022 | |
| 14.02.2022 | elektro materiál 056/022 |
200.71 € s DPH | Obec Holumnica | ZIPSER NET | 04.02.2022 | |
| 14.02.2022 | servis kábl. televízie 057/022 |
510.00 € s DPH | Obec Holumnica | Engler elektro | 07.02.2022 | |
| 14.02.2022 | telekomunikačné služby 058/022 |
88.04 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 08.02.2022 | |
| 14.02.2022 | elektrina 059/022 |
698.86 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.02.2022 | |
| 14.02.2022 | elektrina 060/022 |
790.98 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.02.2022 | |
| 14.02.2022 | elektrina 061/022 |
268.70 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.02.2022 | |
| 14.02.2022 | elektrina 062/022 |
1021.76 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.02.2022 | |
| 14.02.2022 | elektrina 063/022 |
184.44 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.02.2022 | |
| 14.02.2022 | telekomunikačné služby 064/022 |
44.00 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 09.02.2022 | |
| 14.02.2022 | telekomunikačné služby 065/022 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 09.02.2022 |
Zobrazených 2101 - 2115 z celkových 3565.
« Predchádzajúca 1 2 … 137 138 139 140 141 142 143 144 145 … 237 238 Nasledujúca »
