Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2020 | vývoz popolníc 348/020 |
460.08 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 14.10.2020 | |
| 16.10.2020 | distribúcia Markíza... 349/020 |
51.34 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza s.r.o., Bratislava | 15.10.2020 | |
| 16.10.2020 | zameranie chodníkov 350/020 |
926.40 € s DPH | Obec Holumnica | ZEBEKA | 15.10.2020 | |
| 09.10.2020 | technik BOZP+PO 328/020 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 05.10.2020 | |
| 09.10.2020 | prevádzkovanie verej. kanalizácie 329/020 |
679.40 € s DPH | Obec Holumnica | VaK Servis Poprad | 05.10.2020 | |
| 09.10.2020 | uloženie odpadu+envir. 330/020 |
1122.24 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 05.10.2020 | |
| 09.10.2020 | elektrina 331/020 |
162.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 02.10.2020 | |
| 09.10.2020 | zemný plyn 332/020 |
2055.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 02.10.2020 | |
| 09.10.2020 | retransmisia TV JOJ... 333/020 |
51.89 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná, a.s. | 08.10.2020 | |
| 09.10.2020 | retransmisia TV JOJ... 334/020 |
51.89 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná, a.s. | 08.10.2020 | |
| 09.10.2020 | telekomunikačné služby 335/020 |
61.84 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 08.10.2020 | |
| 09.10.2020 | servis VT 336/020 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet Levoča | 08.10.2020 | |
| 09.10.2020 | stroj na brúsenie+ prísl. 337/020 |
2521.92 € s DPH | Obec Holumnica | MB Prestige NOVA CLEAN | 09.10.2020 | |
| 05.10.2020 | obedy réžia zamestnanci 326/020 |
95.48 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.10.2020 | |
| 05.10.2020 | obedy zamestnanci 327/020 |
78.12 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.10.2020 |
Zobrazených 2296 - 2310 z celkových 3110.
« Predchádzajúca 1 2 … 150 151 152 153 154 155 156 157 158 … 207 208 Nasledujúca »
