Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2021 | uloženie TDO - environ. popl. 325/021 |
1522.80 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 06.09.2021 | |
| 14.09.2021 | technik BOZP +PO 326/021 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 06.09.2021 | |
| 14.09.2021 | elektro mat. 327/021 |
412.67 € s DPH | Obec Holumnica | ZIPSER NET | 30.08.2021 | |
| 14.09.2021 | tabuľa KC 328/021 |
38.88 € s DPH | Obec Holumnica | ZIPSER NET | 30.08.2021 | |
| 14.09.2021 | tlačiva 329/021 |
35.77 € s DPH | Obec Holumnica | CBS, spo. s.r.o. | 30.08.2021 | |
| 14.09.2021 | vedenie účtovníctva 330/021 |
600.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 31.08.2021 | |
| 14.09.2021 | zemný plyn 331/021 |
2224.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 03.09.2021 | |
| 14.09.2021 | elektrina 332/021 |
163.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 03.09.2021 | |
| 14.09.2021 | vodné 333/021 |
224.64 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 03.09.2021 | |
| 14.09.2021 | vodné 334/021 |
212.89 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 03.09.2021 | |
| 14.09.2021 | servis VT 335/021 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet Levoča | 08.09.2021 | |
| 14.09.2021 | telekomunikačné služby 336/021 |
88.96 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 08.09.2021 | |
| 14.09.2021 | obedy 337/021 |
701.40 € s DPH | Obec Holumnica | Juraj Galajda | 08.09.2021 | |
| 14.09.2021 | koaxiálny kábel - kabl. TV 338/021 |
876.00 € s DPH | Obec Holumnica | Engler elektro | 09.09.2021 | |
| 14.09.2021 | telekomunikačné služby 339/021 |
44.00 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 09.09.2021 |
Zobrazených 2236 - 2250 z celkových 3487.
« Predchádzajúca 1 2 … 146 147 148 149 150 151 152 153 154 … 232 233 Nasledujúca »
