Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2022 | elektrina 101/022 |
459.64 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.03.2022 | |
| 11.03.2022 | elektrina 102/022 |
945.33 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.03.2022 | |
| 11.03.2022 | elektrina 103/022 |
164.90 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.03.2022 | |
| 11.03.2022 | služby v zmysle zmluvy 104/022 |
100.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR | 09.03.2022 | |
| 11.03.2022 | vývoz popolníc 082/022 |
636.89 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 23.02.2022 | |
| 11.03.2022 | školenie BOZP 083/022 |
60.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 24.02.2022 | |
| 11.03.2022 | Rekonštrukcia a výstavba chodníka pre peších v Holumnici 105/022 |
73717.24 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Szentiványi | 08.03.2022 | |
| 11.03.2022 | vedenie účtovníctva 084/022 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 28.02.2022 | |
| 11.03.2022 | výkon zodp. osoby 085/022 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.03.2022 | |
| 11.03.2022 | obedy zamestnanci 086/022 |
86.94 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.03.2022 | |
| 11.03.2022 | réžia obedy zamestnanci 087/022 |
106.26 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.03.2022 | |
| 22.02.2022 | aktivácia dát 070/022 |
31.20 € s DPH | Obec Holumnica | TOP SET | 21.02.2022 | |
| 22.02.2022 | správa dát 069/022 |
43.20 € s DPH | Obec Holumnica | TOP SET | 21.02.2022 | |
| 22.02.2022 | aktualizácia programov 2022 071/022 |
1346.22 € s DPH | Obec Holumnica | TOP SET | 21.02.2022 | |
| 22.02.2022 | služba RTVS 072/022 |
224.46 € s DPH | Obec Holumnica | RTVS | 21.02.2022 |
Zobrazených 2266 - 2280 z celkových 3749.
« Predchádzajúca 1 2 … 148 149 150 151 152 153 154 155 156 … 249 250 Nasledujúca »
