Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2023 | výkon činnosti technika PO + BOZP
143/023 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 12.04.2023 | |
| 13.04.2023 | autorská odmena 144/023 |
28.98 € s DPH | Obec Holumnica | LITA | 12.04.2023 | |
| 13.04.2023 | vývoz VOK 145/023 |
316.32 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 15.04.2023 | |
| 13.04.2023 | vývoz popolníc 146/023 |
811.44 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 15.04.2023 | |
| 13.04.2023 | telekomunikačné služby 147/023 |
17.33 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 12.04.2023 | |
| 13.04.2023 | uloženie komun. a objem. odpadu + environ popl. 148/023 |
1425.04 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 13.04.2023 | |
| 31.03.2023 | distribučné poplatky 123/023 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 17.03.2023 | |
| 31.03.2023 | retransmisia JOJ... 125/023 |
48.58 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 20.03.2023 | |
| 31.03.2023 | tonéry 126/023 |
214.56 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 24.03.2023 | |
| 31.03.2023 | aktualizácia aplikácií 127/023 |
24.00 € s DPH | Obec Holumnica | TOPSET | 27.03.2023 | |
| 31.03.2023 | prac. rukavice 128/023 |
121.92 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitaňak | 27.03.2023 | |
| 31.03.2023 | historická mapa... 129/023 |
229.20 € s DPH | Obec Holumnica | VKÚ Harmanec | 30.03.2023 | |
| 17.03.2023 | telekomunikačné služby 109/023 |
61.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 14.03.2023 | |
| 17.03.2023 | telekomunikačné služby 110/023 |
16.79 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 14.03.2023 | |
| 17.03.2023 | odmena podľa autorského zákona 111/023 |
20.56 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 14.03.2023 |
Zobrazených 2266 - 2280 z celkových 4268.
« Predchádzajúca 1 2 … 148 149 150 151 152 153 154 155 156 … 284 285 Nasledujúca »
