Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2020 | telekomunikačné služby 375/020 |
63.58 € s DPH | Obec Holumnica | Tcom Bratislava | 06.11.2020 | |
| 09.11.2020 | dezinfekčné a ochranné pomôcky 376/020 |
346.80 € s DPH | Obec Holumnica | OB TEAM | 09.11.2020 | |
| 09.11.2020 | tónery 377/020 |
123.84 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 09.11.2020 | |
| 09.11.2020 | dezinf. mat. 378/020 |
30.00 € s DPH | Obec Holumnica | OB TEAM | 09.11.2020 | |
| 03.11.2020 | vedenie účtovníctva 359/020 |
570.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa plus, Prešov | 30.10.2020 | |
| 03.11.2020 | výkon zodp. osoby 360/020 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 30.10.2020 | |
| 03.11.2020 | servis VT 361/020 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet Levoča | 30.10.2020 | |
| 03.11.2020 | vodné 363/020 |
18.29 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 30.10.2020 | |
| 03.11.2020 | vodné 364/020 |
67.92 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 30.10.2020 | |
| 03.11.2020 | vodné 365/020 |
526.36 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 30.10.2020 | |
| 03.11.2020 | vodné 367/020 |
2.62 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 30.10.2020 | |
| 03.11.2020 | réžia obedy zamestnancov 368/020 |
81.62 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 30.10.2020 | |
| 03.11.2020 | obedy zamestnancov 369/020 |
66.78 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 30.10.2020 | |
| 03.11.2020 | kanc. potreby 370/020 |
120.61 € s DPH | Obec Holumnica | KP Plus | 30.10.2020 | |
| 03.11.2020 | prac. prostr. 358/020 |
286.80 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi | 29.10.2020 |
Zobrazených 2641 - 2655 z celkových 3487.
« Predchádzajúca 1 2 … 173 174 175 176 177 178 179 180 181 … 232 233 Nasledujúca »
