Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2021 | kvalif. a mand. certifikát 137/021 |
157.20 € s DPH | Obec Holumnica | DISIG | 07.04.2021 | |
| 07.04.2021 | SSCD zariadenie 138/021 |
109.00 € s DPH | Obec Holumnica | Nakupujbezpečne | 07.04.2021 | |
| 30.03.2021 | vyprac. dokumentácie VZN 1/2021 123/021 |
40.00 € s DPH | Obec Holumnica | Radomír Babiak | 26.03.2021 | |
| 30.03.2021 | vyprac. potvr. k projekktu 124/021 |
126.00 € s DPH | Obec Holumnica | Štátna ochrana prírody | 26.03.2021 | |
| 30.03.2021 | likvidácia osobitného odpadu 125/021 |
71.76 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 26.03.2021 | |
| 30.03.2021 | likvidácia osobitného odpadu 126/021 |
95.76 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 29.03.2021 | |
| 30.03.2021 | réžia obedy - OcÚ 127/021 |
147.84 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 30.03.2021 | |
| 30.03.2021 | obedy zamestnanci 128/021 |
120.96 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 29.03.2021 | |
| 25.03.2021 | admin. úhrada 119/021 |
150.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií | 18.03.2021 | |
| 25.03.2021 | elktroinštal. materiál - KC 120/021 |
137.11 € s DPH | Obec Holumnica | ZIPSER NET | 19.03.2021 | |
| 25.03.2021 | ochranné odevy 121/021 |
44.44 € s DPH | Obec Holumnica | KP Plus | 19.03.2021 | |
| 25.03.2021 | odmeny výkonným umelcom - verejný rozhlas 122/021 |
38.40 € s DPH | Obec Holumnica | Slovgram | 24.03.2021 | |
| 18.03.2021 | vodárenský materiál 110/021 |
88.12 € s DPH | Obec Holumnica | FeriD TRADE | 12.03.2021 | |
| 18.03.2021 | distribučný poplatok 111/021 |
60.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Media Bratislava | 15.03.2021 | |
| 18.03.2021 | vypracovanie PD 112/021 |
960.00 € s DPH | Obec Holumnica | EL PRO KAN | 15.03.2021 |
Zobrazených 2701 - 2715 z celkových 3749.
« Predchádzajúca 1 2 … 177 178 179 180 181 182 183 184 185 … 249 250 Nasledujúca »
