Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2020 | vypracovanie GP 057/020 |
259.00 € s DPH | Obec Holumnica | ZEBEKA | 06.02.2020 | |
| 10.02.2020 | tlačivá 058/020 |
20.92 € s DPH | Obec Holumnica | Cenrtum polygraf. služieb | 07.02.2020 | |
| 10.02.2020 | výkon zodp. osoby 059/020 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 07.02.2020 | |
| 10.02.2020 | telefón 060/020 |
28.79 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 10.02.2020 | |
| 10.02.2020 | telefón 061/020 |
12.24 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 10.02.2020 | |
| 10.02.2020 | elektrina 062/020 |
155.06 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 10.02.2020 | |
| 10.02.2020 | elektrina 063/020 |
328.52 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 10.02.2020 | |
| 10.02.2020 | elektrina 064/020 |
85.20 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 10.02.2020 | |
| 06.02.2020 | bezp. technik 049/020 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 04.02.2020 | |
| 06.02.2020 | obedy zamestnanci 050/020 |
54.18 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 05.02.2020 | |
| 06.02.2020 | réžia zamestnancov 051/020 |
66.22 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 05.02.2020 | |
| 06.02.2020 | vypracovanie žiadosti 052/020 |
200.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR Podolínec | 05.02.2020 | |
| 06.02.2020 | elektrina 053/020 |
250.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 05.02.2020 | |
| 06.02.2020 | plyn 054/020 |
2055.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 05.02.2020 | |
| 03.02.2020 | aktualizácia programov 040/020 |
33.60 € s DPH | Obec Holumnica | TOPSET | 23.01.2020 |
Zobrazených 2941 - 2955 z celkových 3482.
« Predchádzajúca 1 2 … 193 194 195 196 197 198 199 200 201 … 232 233 Nasledujúca »
