Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2019 | elektrina 184/019 |
82.64 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 18.06.2019 | |
| 21.06.2019 | vývoz kontajnerov 185/019 |
106.08 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 18.06.2019 | |
| 21.06.2019 | vývoz popolníc 186/019 |
421.08 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 18.06.2019 | |
| 21.06.2019 | retransmisia 187/019 |
46.08 € s DPH | Obec Holumnica | MAC TV, s.r.o. Bratislava | 18.06.2019 | |
| 21.06.2019 | elektrina 188/019 |
119.08 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 18.06.2019 | |
| 16.05.2019 | zemný plyn 40/019 |
4211.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 04.02.2019 | |
| 16.05.2019 | uloženie TKO 41/019 |
433.01 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 04.02.2019 | |
| 16.05.2019 | BOZP 42/019 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry, s.r.o. | 04.02.2019 | |
| 16.05.2019 | vodné 137/019 |
58.78 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 26.04.2019 | |
| 16.05.2019 | výkon zodpovednej osoby 43/019 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.02.2019 | |
| 16.05.2019 | vodné 138/019 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 26.04.2019 | |
| 16.05.2019 | Servis VT 44/019 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 30.01.2019 | |
| 16.05.2019 | telefon 45/019 |
67.28 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 06.02.2019 | |
| 16.05.2019 | serv. práce kábl. TV 139/019 |
120.48 € s DPH | Obec Holumnica | ENGLER Electro Poprad | 29.04.2019 | |
| 16.05.2019 | dotácia HN 46/019 |
1680.00 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 06.02.2019 |
Zobrazených 3301 - 3315 z celkových 3565.
« Predchádzajúca 1 2 … 217 218 219 220 221 222 223 224 225 … 237 238 Nasledujúca »
