Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2019 | Vývoz popolníc 213/019 |
423.48 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 09.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Spracovanie žiadosti 191/019 |
300.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR Podolínec | 25.06.2019 | |
| 06.09.2019 | Licencia 204/019 |
75.24 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 04.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Elektrina 214/019 |
98.92 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 10.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Réžia zamestnanca 192/019 |
75.35 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 26.06.2019 | |
| 06.09.2019 | Materiál 205/019 |
43.05 € s DPH | Obec Holumnica | J.D.J Trans | 03.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Obedy zamestnancov 193/019 |
61.60 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 26.06.2019 | |
| 06.09.2019 | Výkon činnosti 206/019 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry, s.r.o. | 03.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Elektrina 215/019 |
213.58 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 10.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Odborné prehliadky 207/019 |
535.00 € s DPH | Obec Holumnica | MAJOTERM | 03.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Elektrina 216/019 |
71.41 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 10.07.2019 | |
| 06.09.2019 | vodné 229/019 |
77.06 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 29.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Prac. odev 194/019 |
198.00 € s DPH | Obec Holumnica | LUMI Sp. Belá | 27.06.2019 | |
| 06.09.2019 | vodné 230/019 |
30.04 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 29.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Prac. odev 195/019 |
196.80 € s DPH | Obec Holumnica | LUMI Sp. Belá | 27.06.2019 |
Zobrazených 3256 - 3270 z celkových 3565.
« Predchádzajúca 1 2 … 214 215 216 217 218 219 220 221 222 … 237 238 Nasledujúca »
