Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | výkon zodpovednej osoby 302/018 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.11.2018 | |
| 16.05.2019 | zemný plyn 303/018 |
2483.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 05.11.2018 | |
| 16.05.2019 | vedenie účtovníctva 304/2019 |
600.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa plus | 05.11.2018 | |
| 16.05.2019 | servis VT 305/018 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vladimíra Maslejáková | 07.11.2018 | |
| 16.05.2019 | telefón 306/018 |
64.67 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 07.11.2018 | |
| 16.05.2019 | uloženie TKO 307/018 |
573.54 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 08.11.2018 | |
| 16.05.2019 | popl. telefón 308/018 |
18.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 08.11.2018 | |
| 16.05.2019 | vlajky 309/018 |
43.40 € s DPH | Obec Holumnica | DLD Ružomberok | 09.11.2018 | |
| 16.05.2019 | požiarna a bezpečnostná služba 310/018 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry, s.r.o. | 09.11.2018 | |
| 16.05.2019 | žiadosť envirofond 311/018 |
470.00 € s DPH | Obec Holumnica | BSK EUROPE PLUS | 09.11.2018 | |
| 16.05.2019 | réžia obedy 49/019 |
65.76 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 06.02.2019 | |
| 16.05.2019 | telefón 50/019 |
12.42 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia Bratislva | 06.02.2018 | |
| 16.05.2019 | telefon 51/019 |
33.10 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom BA | 11.02.2019 | |
| 16.05.2019 | servis kamerového systému 312/018 |
99.90 € s DPH | Obec Holumnica | ENGLER Electro | 12.11.2018 | |
| 16.05.2019 | i samospráva 52/019 |
169.00 € s DPH | Obec Holumnica | Centr. nezis. spol. Bratislava | 11.02.2019 |
Zobrazených 3241 - 3255 z celkových 3431.
« Predchádzajúca 1 2 … 213 214 215 216 217 218 219 220 221 … 228 229 Nasledujúca »
