Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2020 | vývoz kontajnerov 75/020 |
54.12 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 20.02.2020 | |
| 24.02.2020 | vývoz popolníc 76/020 |
540.12 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 20.02.2020 | |
| 17.02.2020 | koncesionárske poplatky 065/020 |
224.46 € s DPH | Obec Holumnica | rtvs | 20.02.0012 | |
| 17.02.2020 | elektrina 066/020 |
278.88 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 14.02.2020 | |
| 17.02.2020 | vodné 067/020 |
240.32 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 14.02.2020 | |
| 17.02.2020 | vodné 068/020 |
178.93 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 14.02.2020 | |
| 17.02.2020 | TA3 distrib. poplatok 069/020 |
30.84 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Media Bratislava | 17.02.2020 | |
| 17.02.2020 | doska OSB 070/020 |
106.80 € s DPH | Obec Holumnica | Belanské stavebniny s.r.o. | 17.02.2020 | |
| 10.02.2020 | telefón 055/020 |
61.39 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 06.02.2020 | |
| 10.02.2020 | uloženie TDO skládka 056/020 |
827.92 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 06.02.2020 | |
| 10.02.2020 | vypracovanie GP 057/020 |
259.00 € s DPH | Obec Holumnica | ZEBEKA | 06.02.2020 | |
| 10.02.2020 | tlačivá 058/020 |
20.92 € s DPH | Obec Holumnica | Cenrtum polygraf. služieb | 07.02.2020 | |
| 10.02.2020 | výkon zodp. osoby 059/020 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 07.02.2020 | |
| 10.02.2020 | telefón 060/020 |
28.79 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 10.02.2020 | |
| 10.02.2020 | telefón 061/020 |
12.24 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 10.02.2020 |
Zobrazených 3526 - 3540 z celkových 4077.
« Predchádzajúca 1 2 … 232 233 234 235 236 237 238 239 240 … 271 272 Nasledujúca »
