Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2024 | telekomunikačné služby 363/024 |
62.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 12.08.2024 | |
| 12.08.2024 | vypracovanie PD miestne komunikácie 364/024 |
5160.00 € s DPH | Obec Holumnica | ZAREMKOM | 12.08.2024 | |
| 09.08.2024 | telekomunikačné služby 361/024 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 08.08.2024 | |
| 09.08.2024 | zneškodnenie odpadu 353/024 |
2005.00 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 07.08.2024 | |
| 09.08.2024 | výkon technika PO + BOZP 354/024 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 07.08.2024 | |
| 09.08.2024 | servis VT 355/024 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 08.08.2024 | |
| 09.08.2024 | hygienické a kanc. potreby 356/024 |
211.39 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 08.08.2024 | |
| 09.08.2024 | hygienické a kanc. potreby 357/024 |
224.56 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 08.08.2024 | |
| 09.08.2024 | hygienické a kanc. potreby 358/024 |
152.25 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 08.08.2024 | |
| 09.08.2024 | hygienické a kanc. potreby 359/024 |
264.25 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 08.08.2024 | |
| 09.08.2024 | rokovací stôl 360/024 |
1022.40 € s DPH | Obec Holumnica | B2B Partner | 08.08.2024 | |
| 05.08.2024 | servis kábl. televízie 339/024 |
358.80 € s DPH | Obec Holumnica | Engler elektro | 30.07.2024 | |
| 05.08.2024 | autorská odmena 340/024 |
20.34 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 30.07.2024 | |
| 05.08.2024 | vedenie účtovníctva 341/024 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 31.07.2024 | |
| 05.08.2024 | hasičské náradie, odevy |
3166.44 € s DPH | Obec Holumnica | PROMETEUS | 31.07.2024 |
Zobrazených 1501 - 1515 z celkových 4268.
« Predchádzajúca 1 2 … 97 98 99 100 101 102 103 104 105 … 284 285 Nasledujúca »
