Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2023 | vývoz popolníc 335/023 |
791.04 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 14.08.2023 | |
| 18.08.2023 | elektrina 336/023 |
73.76 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.08.2023 | |
| 18.08.2023 | elektrina 337/023 |
685.04 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.08.2023 | |
| 18.08.2023 | elektrina 338/023 |
79.10 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.08.2023 | |
| 18.08.2023 | elektrina 339/023 |
89.76 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.08.2023 | |
| 18.08.2023 | elektrina 340/023 |
149.86 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.08.2023 | |
| 18.08.2023 | elektrina 341/023 |
22.45 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.08.2023 | |
| 18.08.2023 | internet. pripojenie 342/023 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 15.08.2023 | |
| 18.08.2023 | distribúcia TV Markíza 343/023 |
77.53 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.08.2023 | |
| 09.08.2023 | výkon technika PO + BOZP 323/023 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 03.08.2023 | |
| 09.08.2023 | Vývoz TDO a VOK 324/023 |
1337.62 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 07.08.2023 | |
| 09.08.2023 | Analýza vzorky HRAD 325/023 |
45.00 € s DPH | Obec Holumnica | A DENDRO | 08.08.2023 | |
| 09.08.2023 | telekomunikačné služby 326/023 |
23.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 09.08.2023 | |
| 09.08.2023 | telekomunikačné služby 324/023 |
61.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 09.08.2023 | |
| 04.08.2023 | obedy zamestnanci 322/023 |
1224.30 € s DPH | Obec Holumnica | Juraj Galajda | 03.08.2023 |
Zobrazených 1546 - 1560 z celkových 3749.
« Predchádzajúca 1 2 … 100 101 102 103 104 105 106 107 108 … 249 250 Nasledujúca »
