Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2022 | servis VT 177/022 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet Levoča | 02.05.2022 | |
| 05.05.2022 | zemný plyn 178/022 |
2224.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 03.05.2022 | |
| 05.05.2022 | elektrina 179/022 |
165.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 03.05.2022 | |
| 05.05.2022 | odmena za verejný prenos 180/022 |
38.40 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 03.05.2022 | |
| 05.05.2022 | stavebný dozor 181/022 |
1510.00 € s DPH | Obec Holumnica | BOSPOD | 04.05.2022 | |
| 05.05.2022 | technik BOZP
PO 182/022 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 04.05.2022 | |
| 05.05.2022 | uloženie odpadu + environ. poplatok 183/022 |
1193.92 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 04.05.2022 | |
| 05.05.2022 | výkon v zmysle zmluvy 184/022 |
100.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR | 04.05.2022 | |
| 05.05.2022 | školenie hasičskej jednotky 185/022 |
144.00 € s DPH | Obec Holumnica | PYRO KOMPLEX | 04.05.2022 | |
| 26.04.2022 | retransmisia audiovizual. diel 163/022 |
65.24 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 21.04.2022 | |
| 26.04.2022 | servis kabl. TV 164/022 |
432.00 € s DPH | Obec Holumnica | Engler elektro | 21.04.2022 | |
| 26.04.2022 | vývoz popolníc 165/022 |
906.08 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 22.04.2022 | |
| 26.04.2022 | vývoz VOK 166/022 |
71.11 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 22.04.2022 | |
| 26.04.2022 | nájom - bezmenné prítoky 167/022 |
1.03 € s DPH | Obec Holumnica | SVHP | 25.04.2022 | |
| 26.04.2022 | vodné 168/022 |
206.36 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 25.04.2022 |
Zobrazených 1546 - 1560 z celkových 3110.
« Predchádzajúca 1 2 … 100 101 102 103 104 105 106 107 108 … 207 208 Nasledujúca »
