Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2024 | distribúcia TV Markíza 312/024 |
90.64 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.07.2024 | |
| 16.07.2024 | výroba a osadenie zábradlia 313/024 |
3636.46 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Szentiványi | 15.07.2024 | |
| 16.07.2024 | riečny štrk 314/024 |
247.20 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Szentiványi | 15.07.2024 | |
| 16.07.2024 | elektrina 315/024 |
86.69 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.07.2024 | |
| 16.07.2024 | elektrina 316/024 |
97.44 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.07.2024 | |
| 16.07.2024 | elektrina 317/024 |
155.42 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.07.2024 | |
| 16.07.2024 | elektrina 318/024 |
57.23 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.07.2024 | |
| 16.07.2024 | elektrina 319/024 |
65.86 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.07.2024 | |
| 16.07.2024 | elektrina 320/024 |
525.31 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.07.2024 | |
| 15.07.2024 | činnosť technika PO + BOZP 304/024 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 08.07.2024 | |
| 15.07.2024 | zneškodnenie komunálneho odpadu 305/024 |
1198.00 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 08.07.2024 | |
| 15.07.2024 | telekomunikačné služby 306/024 |
62.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 10.07.2024 | |
| 15.07.2024 | odmena za použ. kábl. retransmisie 307/024 |
28.67 € s DPH | Obec Holumnica | LITA | 10.07.2024 | |
| 15.07.2024 | telekomunikačné služby 308/024 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 10.07.2024 | |
| 15.07.2024 | advokatské služby 309/024 |
360.00 € s DPH | Obec Holumnica | JUDr. Zima | 12.07.2024 |
Zobrazených 1546 - 1560 z celkových 4268.
« Predchádzajúca 1 2 … 100 101 102 103 104 105 106 107 108 … 284 285 Nasledujúca »
