Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2021 | tonéry 118/021 |
228.12 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 18.03.2021 | |
| 12.03.2021 | telekomun. služby 100/021 |
63.40 € s DPH | Obec Holumnica | Tcom Bratislava | 10.03.2021 | |
| 12.03.2021 | telekomun. služby 101/021 |
17.06 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 10.03.2021 | |
| 12.03.2021 | telekomun. služby 102/021 |
44.00 € s DPH | Obec Holumnica | Tcom Bratislava | 10.03.2021 | |
| 12.03.2021 | elektrina 103/021 |
278.11 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 10.03.2021 | |
| 12.03.2021 | elektrina 104/021 |
198.50 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 10.03.2021 | |
| 12.03.2021 | elektrina 105/021 |
107.68 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 10.03.2021 | |
| 12.03.2021 | elektrina 106/021 |
369.37 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 10.03.2021 | |
| 12.03.2021 | elektrina 107/021 |
83.04 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 10.03.2021 | |
| 12.03.2021 | denné menu 108/021 |
81.90 € s DPH | Obec Holumnica | V penzion | 10.03.2021 | |
| 12.03.2021 | retransmisia JOJ... 109/021 |
51.34 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná, a.s. | 08.03.2021 | |
| 08.03.2021 | technik BOZP, PO 088/021 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 03.03.2021 | |
| 08.03.2021 | uloženbie TDO + environ. fond 089/021 |
910.22 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 03.03.2021 | |
| 08.03.2021 | kanc. potreby 090/021 |
218.09 € s DPH | Obec Holumnica | KP Plus | 03.03.2021 | |
| 08.03.2021 | kanc. potreby 091/021 |
189.47 € s DPH | Obec Holumnica | KP Plus | 03.03.2021 |
Zobrazených 1561 - 1575 z celkových 2589.
« Predchádzajúca 1 2 … 101 102 103 104 105 106 107 108 109 … 172 173 Nasledujúca »
