Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2024 | telekomunikačné služby 299/024 |
165.83 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 04.07.2024 | |
| 04.07.2024 | servis VT 300/024 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 04.07.2024 | |
| 04.07.2024 | individuálna supervízia 301/024 |
165.00 € s DPH | Obec Holumnica | Mgr. Roman Kojš | 04.07.2024 | |
| 04.07.2024 | obedy zamestnancov OcÚ 302/024 |
251.60 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 04.07.2024 | |
| 04.07.2024 | réžia obedy zamestnanci 303/024 |
354.36 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 04.07.2024 | |
| 03.07.2024 | vápno 287/024 |
44.52 € s DPH | Obec Holumnica | PIL STAV | 27.06.2024 | |
| 03.07.2024 | ochr. pomôcky-prac. odev 288/024 |
350.64 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitoňak | 27.06.2024 | |
| 03.07.2024 | spracovanie ŽoNFP 289/024 |
1000.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Igor Firment | 01.07.2024 | |
| 03.07.2024 | vedenie účtovníctva 290/024 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 01.07.2024 | |
| 03.07.2024 | prevádzkovanie ČOV 291/024 |
776.10 € s DPH | Obec Holumnica | Vak Servis | 01.07.2024 | |
| 03.07.2024 | manažér kyber. bezpečnosti 292/024 |
132.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.07.2024 | |
| 03.07.2024 | výkon zodp. osby 293/024 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.07.2024 | |
| 03.07.2024 | zemný plyn 294/024 |
1505.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.07.2024 | |
| 03.07.2024 | zemný plyn 295/024 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.07.2024 | |
| 03.07.2024 | elektrina 296/024 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.07.2024 |
Zobrazených 1561 - 1575 z celkových 4268.
« Predchádzajúca 1 2 … 101 102 103 104 105 106 107 108 109 … 284 285 Nasledujúca »
