Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2023 | elektrina 019/023 |
2560.16 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 11.01.2023 | |
| 02.02.2023 | elektrina 020/023 |
372.61 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 11.01.2023 | |
| 02.02.2023 | servisný poplatok Rozana 021/023 |
64.00 € s DPH | Obec Holumnica | MK Hlas | 11.01.2023 | |
| 02.02.2023 | zemný plyn 022/023 |
2629.78 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 13.01.2023 | |
| 02.02.2023 | vodné 023/023 |
1.32 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 16.01.2023 | |
| 02.02.2023 | vodné 024/023 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 16.01.2023 | |
| 02.02.2023 | vodné 025/023 |
30.25 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 16.01.2023 | |
| 02.02.2023 | vodné 026/023 |
44.71 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 16.01.2023 | |
| 02.02.2023 | vodné 027/023 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 16.01.2023 | |
| 02.02.2023 | vodné 028/023 |
9.20 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 16.01.2023 | |
| 02.02.2023 | distribúcia TV Markíza 029/023 |
64.03 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 16.01.2023 | |
| 02.02.2023 | internetové pripojenie 030/023 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 17.01.2023 | |
| 02.02.2023 | distribučný poplatok TA 3... 031/023 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 17.01.2023 | |
| 02.02.2023 | retransmisia TV JOJ... 032/023 |
48.58 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 17.01.2023 | |
| 02.02.2023 | elektrina 033/023 |
350.42 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2023 |
Zobrazených 1831 - 1845 z celkových 3749.
« Predchádzajúca 1 2 … 119 120 121 122 123 124 125 126 127 … 249 250 Nasledujúca »
