Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2023 | telekomunikačné služby 324/023 |
61.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 09.08.2023 | |
| 04.08.2023 | obedy zamestnanci 322/023 |
1224.30 € s DPH | Obec Holumnica | Juraj Galajda | 03.08.2023 | |
| 03.08.2023 | servis VT 315/023 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 31.07.2023 | |
| 03.08.2023 | výkon zodp. osoby 316/023 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.08.2023 | |
| 03.08.2023 | zemný plyn 317/023 |
1316.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.08.2023 | |
| 03.08.2023 | elektrina 318/023 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.08.2023 | |
| 03.08.2023 | elektrina 319/023 |
252.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.08.2023 | |
| 03.08.2023 | zemný plyn 320/023 |
599.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.08.2023 | |
| 03.08.2023 | vedenie účtovníctva 321/023 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 03.08.2023 | |
| 28.07.2023 | tonery 313/023 |
132.72 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 27.07.2023 | |
| 28.07.2023 | kanc. potreby 314/023 |
68.40 € s DPH | Obec Holumnica | WORLDOFFICE | 27.07.2023 | |
| 26.07.2023 | posúdenie PD 301/023 |
564.00 € s DPH | Obec Holumnica | E.I.C. | 24.07.2023 | |
| 26.07.2023 | hasičská technika 302/023 |
2315.30 € s DPH | Obec Holumnica | FIRE SYSTEM | 24.07.2023 | |
| 26.07.2023 | servis. prehliadka IVECO 303/023 |
1110.55 € s DPH | Obec Holumnica | AUTO IMPEX | 24.07.2023 | |
| 26.07.2023 | internet. pripojenie 304/023 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 19.07.2023 |
Zobrazených 1816 - 1830 z celkových 4006.
« Predchádzajúca 1 2 … 118 119 120 121 122 123 124 125 126 … 267 268 Nasledujúca »
