Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2022 | obedové menu 413/022 |
853.20 € s DPH | Obec Holumnica | Slavomír Regec | 03.11.2022 | |
| 16.11.2022 | telekomunikačné služby 414/022 |
96.01 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 04.11.2022 | |
| 16.11.2022 | činnosť bezp. technika + PO 415/022 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 04.11.2022 | |
| 16.11.2022 | valec, toner 416/022 |
216.00 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 07.11.2022 | |
| 16.11.2022 | uloženie odpadu + environ. popl. 417/022 |
1139.80 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik | 07.11.2022 | |
| 16.11.2022 | vývoz kontajner 418/022 |
169.92 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 09.11.2022 | |
| 16.11.2022 | Vývoz TKO 419/022 |
658.32 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 09.11.2022 | |
| 16.11.2022 | telekomunikačné služby 420/022 |
60.74 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 10.11.2022 | |
| 16.11.2022 | služby v zmysle zmluvy 421/022 |
100.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR servis | 10.11.2022 | |
| 16.11.2022 | telekomunikačné služby 422/022 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 10.11.2022 | |
| 16.11.2022 | elektrina 423/022 |
792.56 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.11.2022 | |
| 16.11.2022 | elektrina 424/022 |
544.62 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.11.2022 | |
| 16.11.2022 | elektrina 425/022 |
345.65 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.11.2022 | |
| 16.11.2022 | elektrina 426/022 |
1249.21 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.11.2022 | |
| 16.11.2022 | elektrina 427/022 |
298.98 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.11.2022 |
Zobrazených 1771 - 1785 z celkových 3565.
« Predchádzajúca 1 2 … 115 116 117 118 119 120 121 122 123 … 237 238 Nasledujúca »
