Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2021 | znalecký posudok 440/021 |
90.00 € s DPH | Obec Holumnica | ing. Štefan Zima | 19.11.2021 | |
| 19.11.2021 | retransmisia JOJ... 437/021 |
49.68 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná, a.s. | 18.11.2021 | |
| 09.11.2021 | uloženie TDO, environ. popl. 419/021 |
1287.90 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 05.11.2021 | |
| 09.11.2021 | odmena podľa autor. zákona 420/021 |
20.55 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 08.11.2021 | |
| 09.11.2021 | telekomunikačné služby |
91.12 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 09.11.2021 | |
| 09.11.2021 | služobná cesta 422/021 |
175.00 € s DPH | Obec Holumnica | RZTPO | 08.11.2021 | |
| 09.11.2021 | elektrina 423/021 |
205.98 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.11.2021 | |
| 09.11.2021 | elektrina 424/021 |
248.52 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.11.2021 | |
| 09.11.2021 | elektrina 425/021 |
126.37 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.11.2021 | |
| 09.11.2021 | elektrina 426/021 |
344.64 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.11.2021 | |
| 09.11.2021 | elektrina 427/021 |
106.16 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.11.2021 | |
| 04.11.2021 | obedy zamestnanci 176,40 |
176.40 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 28.10.2021 | |
| 04.11.2021 | réžia obedy zamestnanci 411/021 |
215.60 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 28.10.2021 | |
| 04.11.2021 | zemný plyn 412/021 |
2224.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 03.11.2021 | |
| 04.11.2021 | vedenie účtovníctva 413/021 |
600.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 03.11.2021 |
Zobrazených 1771 - 1785 z celkových 3110.
« Predchádzajúca 1 2 … 115 116 117 118 119 120 121 122 123 … 207 208 Nasledujúca »
