Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2023 | distribúcia TV Markíza |
78.38 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.03.2023 | |
| 17.03.2023 | internet. pripojenie 122/023 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 16.03.2023 | |
| 13.03.2023 | vodné |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 06.03.2023 | |
| 13.03.2023 | vodné 100/023 |
0.29 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 06.03.2023 | |
| 13.03.2023 | vodné 101/023 |
0.30 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 06.03.2023 | |
| 13.03.2023 | vodné 102/023 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 06.03.2023 | |
| 13.03.2023 | kanc. potreby 103/023 |
84.10 € s DPH | Obec Holumnica | WORLDOFFICE | 08.03.2023 | |
| 13.03.2023 | kanc. potreby 104/023 |
21.70 € s DPH | Obec Holumnica | WORLDOFFICE | 08.03.2023 | |
| 13.03.2023 | kanc. potreby 105/023 |
18.85 € s DPH | Obec Holumnica | WORLDOFFICE | 08.03.2023 | |
| 13.03.2023 | služby v zmysle zmluvy 106/023 |
100.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR servis | 08.03.2023 | |
| 13.03.2023 | VO, projekt. manažer - kuch. odpad 107/023 |
500.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR servis | 08.03.2023 | |
| 13.03.2023 | VO - rekonštrukcia tech. infraštruktúry v obci 108/023 |
700.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR servis | 08.03.2023 | |
| 07.03.2023 | vodné 082/023 |
283.58 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 27.02.2023 | |
| 07.03.2023 | členský príspevok 081/020 |
371.40 € s DPH | Obec Holumnica | SAKT | 27.02.2023 | |
| 07.03.2023 | prav. úržba dúchadla 080/023 |
73.20 € s DPH | Obec Holumnica | Vak Servis | 24.02.2023 |
Zobrazených 1771 - 1785 z celkových 3749.
« Predchádzajúca 1 2 … 115 116 117 118 119 120 121 122 123 … 249 250 Nasledujúca »
