Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2023 | čist. potreby 097/023 |
43.97 € s DPH | Obec Holumnica | WORLDOFFICE | 06.03.2023 | |
| 07.03.2023 | telekomunikačné služby 098/023 |
101.05 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 06.03.2023 | |
| 21.02.2023 | servis VT 058/023 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 06.02.2023 | |
| 21.02.2023 | výkon bezp. a PO technika 059/023 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 06.02.2023 | |
| 21.02.2023 | vedenie účtovníctva 060/023 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 07.02.2023 | |
| 21.02.2023 | tonery 061/023 |
231.00 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 09.02.2023 | |
| 21.02.2023 | telekomunikačné služby 062/023 |
61.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 09.02.2023 | |
| 21.02.2023 | telekomunikačné služby 063/023 |
18.07 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 09.02.2023 | |
| 21.02.2023 | distribučný poplatok 064/023 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 14.02.2023 | |
| 21.02.2023 | vývoz popolníc 065/023 |
800.64 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 14.02.2023 | |
| 21.02.2023 | vývoz VOK 066/023 |
267.00 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 14.02.2023 | |
| 21.02.2023 | elektrina 067/023 |
1694.47 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.02.2023 | |
| 21.02.2023 | elektrina 068/023 |
239.60 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.02.2023 | |
| 21.02.2023 | elektrina 069/023 |
92.03 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.02.2023 | |
| 21.02.2023 | elektrina 070/023 |
248.86 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.02.2023 |
Zobrazených 1801 - 1815 z celkových 3749.
« Predchádzajúca 1 2 … 117 118 119 120 121 122 123 124 125 … 249 250 Nasledujúca »
