Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2023 | vodné 333/023 |
83.63 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 11.08.2023 | |
| 18.08.2023 | vývoz VOK 334/023 |
156.96 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 14.08.2023 | |
| 18.08.2023 | vývoz popolníc 335/023 |
791.04 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 14.08.2023 | |
| 18.08.2023 | elektrina 336/023 |
73.76 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.08.2023 | |
| 18.08.2023 | elektrina 337/023 |
685.04 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.08.2023 | |
| 18.08.2023 | elektrina 338/023 |
79.10 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.08.2023 | |
| 18.08.2023 | elektrina 339/023 |
89.76 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.08.2023 | |
| 18.08.2023 | elektrina 340/023 |
149.86 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.08.2023 | |
| 18.08.2023 | elektrina 341/023 |
22.45 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.08.2023 | |
| 18.08.2023 | internet. pripojenie 342/023 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 15.08.2023 | |
| 18.08.2023 | distribúcia TV Markíza 343/023 |
77.53 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.08.2023 | |
| 09.08.2023 | výkon technika PO + BOZP 323/023 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 03.08.2023 | |
| 09.08.2023 | Vývoz TDO a VOK 324/023 |
1337.62 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 07.08.2023 | |
| 09.08.2023 | Analýza vzorky HRAD 325/023 |
45.00 € s DPH | Obec Holumnica | A DENDRO | 08.08.2023 | |
| 09.08.2023 | telekomunikačné služby 326/023 |
23.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 09.08.2023 |
Zobrazených 1801 - 1815 z celkových 4006.
« Predchádzajúca 1 2 … 117 118 119 120 121 122 123 124 125 … 267 268 Nasledujúca »
