Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2022 | statický pasport - hrad 439/022 |
1260.00 € s DPH | Obec Holumnica | Stanislav Kysel | 28.11.2022 | |
| 09.12.2022 | zameranie oplotenia KC 442/022 |
200.00 € s DPH | Obec Holumnica | Geomera | 30.11.2022 | |
| 09.12.2022 | členský príspevok 443/022 |
166.50 € s DPH | Obec Holumnica | ZMOS | 01.12.2022 | |
| 09.12.2022 | obedy zamestnanci 444/022 |
338.40 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.12.2022 | |
| 09.12.2022 | réžia zamestnanci obedy 445/022 |
499.46 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.12.2022 | |
| 09.12.2022 | výkon zodpovednej osoby 446/022 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.12.2022 | |
| 09.12.2022 | elektrina |
165.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.12.2022 | |
| 09.12.2022 | zemný plyn 448/022 |
2224.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.12.2022 | |
| 09.12.2022 | poistné 449/022 |
278.36 € s DPH | Obec Holumnica | Komunálna poisťovňa | 05.12.2022 | |
| 09.12.2022 | výkon technika BOZP + PO 450/022 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 05.12.2022 | |
| 09.12.2022 | telekomunikačné služby 451/022 |
96.37 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 05.12.2022 | |
| 09.12.2022 | elektromontážne práce + elektro materiál 452/022 |
286.68 € s DPH | Obec Holumnica | Sičár | 07.12.2022 | |
| 09.12.2022 | elektromontážne práce + elektro materiál 453/022 |
2291.66 € s DPH | Obec Holumnica | Sičár | 07.12.2022 | |
| 09.12.2022 | revízie - elektro 454/022 |
1916.50 € s DPH | Obec Holumnica | Sičár s.r.o. | 07.12.2022 | |
| 09.12.2022 | uloženie TDO 455/022 |
1066.00 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik | 07.12.2022 |
Zobrazených 2161 - 2175 z celkových 4006.
« Predchádzajúca 1 2 … 141 142 143 144 145 146 147 148 149 … 267 268 Nasledujúca »
