Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2021 | vodné 408/021 |
147.59 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 27.10.2021 | |
| 29.10.2021 | vodné 409/021 |
189.38 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 27.10.2021 | |
| 19.10.2021 | ubytovanie 386/021 |
179.86 € s DPH | Obec Holumnica | TRAVEL WINE | 15.10.2021 | |
| 19.10.2021 | telekomunikačné služby 387/021 |
14.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 12.10.2021 | |
| 19.10.2021 | čistenie ČOV 388/021 |
1355.75 € s DPH | Obec Holumnica | VaK Servis Poprad | 13.10.2021 | |
| 19.10.2021 | služby projekt. manažera 389/021 |
100.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR | 13.10.2021 | |
| 19.10.2021 | distribúcia TV Markíza.... 390/021 |
50.78 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza s.r.o., Bratislava | 14.10.2021 | |
| 19.10.2021 | distribúcia TA3.... 391/021 |
60.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Media Bratislava | 14.10.2021 | |
| 19.10.2021 | vývoz TDO 392/021 |
554.28 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 15.10.2021 | |
| 19.10.2021 | vývoz kontajner 393/021 |
62.88 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 15.10.2021 | |
| 19.10.2021 | oprava ČOV 395/021 |
2554.00 € s DPH | Obec Holumnica | VaK Servis Poprad | 15.10.2021 | |
| 19.10.2021 | retransmisia 395/021 |
49.68 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná, a.s. | 15.10.2021 | |
| 19.10.2021 | vypracovanie žiadosti oNFP 396/021 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR | 15.10.2021 | |
| 19.10.2021 | internet. pripojenie 397/021 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETONIT | 18.10.2021 | |
| 19.10.2021 | retransmisia TV JOJ Cinema 398/021 |
22.08 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná, a.s. | 18.10.2021 |
Zobrazených 2176 - 2190 z celkových 3487.
« Predchádzajúca 1 2 … 142 143 144 145 146 147 148 149 150 … 232 233 Nasledujúca »
