Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2023 | výkon zodp. osoby 395/023 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.10.2023 | |
| 06.10.2023 | servis výp. techniky 396/023 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 02.10.2023 | |
| 06.10.2023 | poistné 397/023 |
399.79 € s DPH | Obec Holumnica | Komunálna poisťovňa | 02.10.2023 | |
| 06.10.2023 | prevádzkovanie ČOV 398/023 |
776.10 € s DPH | Obec Holumnica | Vak Servis | 02.10.2023 | |
| 06.10.2023 | obedy zamestnanci - réžia 399/023 |
372.78 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 02.10.2023 | |
| 06.10.2023 | obedy zamestnanci 400/023 |
283.90 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 02.10.2023 | |
| 06.10.2023 | elektrina 401/023 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.10.2023 | |
| 06.10.2023 | zemný plyn 402/023 |
1316.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.10.2023 | |
| 06.10.2023 | elektrina 403/023 |
252.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.10.2023 | |
| 06.10.2023 | zemný plyn 404/023 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.10.2023 | |
| 06.10.2023 | výkon zodp. technika BOZP + PO 405/023 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 04.10.2023 | |
| 06.10.2023 | telekomunikačné služby |
97.97 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 04.10.2023 | |
| 25.09.2023 | retransmisia TV JOJ GROUP 389/023 |
61.15 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 20.09.2023 | |
| 25.09.2023 | vlajky 390/023 |
32.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ľuboš Dulík | 21.09.2023 | |
| 25.09.2023 | retransmisia JOJšport 391/023 |
20.75 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 22.09.2023 |
Zobrazených 2206 - 2220 z celkových 4478.
« Predchádzajúca 1 2 … 144 145 146 147 148 149 150 151 152 … 298 299 Nasledujúca »
