Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2020 | vežové hodiny 433/020 |
2996.40 € s DPH | Obec Holumnica | ELEKON | 14.12.2020 | |
| 28.12.2020 | montáž vež. hodín 434/020 |
925.20 € s DPH | Obec Holumnica | ELEKON | 14.12.2020 | |
| 28.12.2020 | vodné 435/020 |
177.62 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 14.12.2020 | |
| 28.12.2020 | vodné 436/020 |
206.36 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 14.12.2020 | |
| 28.12.2020 | prac. odevy - MOPS 437/020 |
162.20 € s DPH | Obec Holumnica | ARMPEK | 14.12.2020 | |
| 28.12.2020 | distrib. poplatky TA3,Šlágr 438/020 |
30.70 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Media Bratislava | 16.12.2020 | |
| 28.12.2020 | obedy zamestnanci 439/020 |
51.66 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 16.12.2020 | |
| 28.12.2020 | réžia obedy 440/020 |
63.14 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 16.12.2020 | |
| 13.12.2020 | elektrina 422/020 |
392.84 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.12.2020 | |
| 13.12.2020 | elektrina 423/020 |
92.33 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.12.2020 | |
| 13.12.2020 | elektrina 424/020 |
246.59 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.12.2020 | |
| 13.12.2020 | elektrina 425/020 |
215.87 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.12.2020 | |
| 13.12.2020 | elektrina 426/020 |
123.74 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.12.2020 | |
| 13.12.2020 | telekomunikačné služby 427/020 |
44.00 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 10.12.2020 | |
| 13.12.2020 | prenájom plošiny 428/020 |
271.66 € s DPH | Obec Holumnica | ZIPSER NET | 10.12.2020 |
Zobrazených 2206 - 2220 z celkových 3110.
« Predchádzajúca 1 2 … 144 145 146 147 148 149 150 151 152 … 207 208 Nasledujúca »
