Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | stočné na rok 2026 20260180 |
104.56 € s DPH | Ján Dunka | Obec Holumnica | 10.04.2026 | 10.04.2026 |
| 21.05.2026 | stočné na rok 2026 20260181 |
41.52 € s DPH | Rudolf Wiesner | Obec Holumnica | 10.04.2026 | 10.04.2026 |
| 21.05.2026 | stočné na rok 2026 20260182 |
73.04 € s DPH | Jozef Bjalončík | Obec Holumnica | 10.04.2026 | 10.04.2026 |
| 21.05.2026 | stočné na rok 2026 20260183 |
17.76 € s DPH | Matilda Oračková | Obec Holumnica | 10.04.2026 | 10.04.2026 |
| 21.05.2026 | stočné na rok 2026 20260184 |
71.04 € s DPH | Dávid Pompa | Obec Holumnica | 10.04.2026 | 10.04.2026 |
| 21.05.2026 | stočné na rok 2026 20260185 |
116.68 € s DPH | Jaroslav Peško | Obec Holumnica | 10.04.2026 | 10.04.2026 |
| 19.05.2026 | stavebný dozor - obnova KD a OcÚ 22/026 |
6300.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Adrián Gallik | 14.05.2026 | |
| 19.05.2026 | telekomunikačné služby 229/026 |
46.13 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 11.05.2026 | |
| 19.05.2026 | telekomunikačné služby 230/026 |
18.30 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 12.05.2026 | |
| 19.05.2026 | zneškodnenie odpadu 231/026 |
1471.27 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 12.05.2026 | |
| 19.05.2026 | kanc. a čist. potreby 232/026 |
231.12 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 11.05.2026 | |
| 19.05.2026 | kanc. a čist. potreby 233/026 |
231.12 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 11.05.2026 | |
| 19.05.2026 | kanc. a čist. potreby 234/026 |
231.12 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 11.05.2026 | |
| 19.05.2026 | kanc. a čist. potreby 235/026 |
231.12 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 11.05.2026 | |
| 19.05.2026 | vývoz VOK 236/026 |
172.45 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 14.05.2026 |
Zobrazených 241 - 255 z celkových 4409.
« Predchádzajúca 1 2 … 13 14 15 16 17 18 19 20 21 … 293 294 Nasledujúca »
