Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | stavebný dozor - obnova KD a OcÚ 22/026 |
6300.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Adrián Gallik | 14.05.2026 | |
| 19.05.2026 | telekomunikačné služby 229/026 |
46.13 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 11.05.2026 | |
| 19.05.2026 | telekomunikačné služby 230/026 |
18.30 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 12.05.2026 | |
| 19.05.2026 | zneškodnenie odpadu 231/026 |
1471.27 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 12.05.2026 | |
| 19.05.2026 | kanc. a čist. potreby 232/026 |
231.12 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 11.05.2026 | |
| 19.05.2026 | kanc. a čist. potreby 233/026 |
231.12 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 11.05.2026 | |
| 19.05.2026 | kanc. a čist. potreby 234/026 |
231.12 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 11.05.2026 | |
| 19.05.2026 | kanc. a čist. potreby 235/026 |
231.12 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 11.05.2026 | |
| 19.05.2026 | vývoz VOK 236/026 |
172.45 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 14.05.2026 | |
| 19.05.2026 | vývoz popolníc 237/026 |
837.14 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 14.05.2026 | |
| 19.05.2026 | distribúcia TV Markíza 238/026 |
105.39 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.05.2026 | |
| 19.05.2026 | odmeny za výkon umelcov 239/026 |
10.23 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 15.05.2026 | |
| 19.05.2026 | materiál na nábytok 240/026 |
1481.66 € s DPH | Obec Holumnica | CENTROGLOB | 18.05.2026 | |
| 19.05.2026 | elektrina 241/026 |
258.99 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.05.2026 | |
| 19.05.2026 | elektrina 242/026 |
94.14 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.05.2026 |
Zobrazených 181 - 195 z celkových 4343.
« Predchádzajúca 1 2 … 9 10 11 12 13 14 15 16 17 … 289 290 Nasledujúca »
