Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2023 | elektrina 572/023 |
149.29 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.12.2023 | |
| 20.12.2023 | elektrina 574/024 |
139.57 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.12.2023 | |
| 20.12.2023 | elektrina 575/023 |
949.79 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.12.2023 | |
| 20.12.2023 | vian. stromčeky 576/023 |
96.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.12.2023 | |
| 20.12.2023 | internet. pripojenie 567/023 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 18.12.2023 | |
| 20.12.2023 | distribúcia TV Markíza 568/023 |
77.53 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 18.12.2023 | |
| 20.12.2023 | poistné 569/023 |
287.91 € s DPH | Obec Holumnica | Komunálna poisťovňa | 18.12.2023 | |
| 15.12.2023 | miešačka, náradie 566/023 |
846.54 € s DPH | Obec Holumnica | Eurotrend ŠPAK | 15.12.2023 | |
| 14.12.2023 | náradie 553/023 |
363.24 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitaňak | 08.12.2023 | |
| 14.12.2023 | výkon technika PO + BOZP 554/023 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 07.12.2023 | |
| 14.12.2023 | kalendáre 2024 555/023 |
460.00 € s DPH | Obec Holumnica | OZ Spiš | 07.12.2023 | |
| 14.12.2023 | telekomunikačné služby 556/023 |
61.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 11.12.2023 | |
| 14.12.2023 | retransmisia hud. diel 557/023 |
20.34 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 11.12.2023 | |
| 14.12.2023 | telekomunikačné služby 558/023 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 11.12.2023 | |
| 14.12.2023 | stavebný dozor - hrad 559/023 |
250.00 € s DPH | Obec Holumnica | BOX PARK | 13.12.2023 |
Zobrazených 181 - 195 z celkových 2573.
« Predchádzajúca 1 2 … 9 10 11 12 13 14 15 16 17 … 171 172 Nasledujúca »
