Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2023 | retransmisia hud. diel 557/023 |
20.34 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 11.12.2023 | |
| 14.12.2023 | telekomunikačné služby 558/023 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 11.12.2023 | |
| 14.12.2023 | stavebný dozor - hrad 559/023 |
250.00 € s DPH | Obec Holumnica | BOX PARK | 13.12.2023 | |
| 14.12.2023 | vývoz poplníc 560/023 |
780.48 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 14.12.2023 | |
| 14.12.2023 | distrib. popl. TA3... 561/023 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 14.12.2023 | |
| 14.12.2023 | čist. a hyg. potreby 562/023 |
85.63 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 14.12.2023 | |
| 14.12.2023 | čist. a hyg. potreby 563/023 |
145.14 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 14.12.2023 | |
| 14.12.2023 | čist. a hyg. potreby 564/023 |
125.64 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 14.12.2023 | |
| 14.12.2023 | čist. a hyg. potreby 565/023 |
89.51 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 14.12.2023 | |
| 06.12.2023 | výkon zodp. osoby 542/023 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.12.2023 | |
| 06.12.2023 | telekomunikačné služby 543/023 |
97.66 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 04.12.2023 | |
| 06.12.2023 | elektrina 544/023 |
252.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.12.2023 | |
| 06.12.2023 | elektrina 545/023 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.12.2023 | |
| 06.12.2023 | zemný plyn 546/023 |
1316.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.12.2023 | |
| 06.12.2023 | zemný plyn 547/023 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.12.2023 |
Zobrazených 226 - 240 z celkových 2606.
« Predchádzajúca 1 2 … 12 13 14 15 16 17 18 19 20 … 173 174 Nasledujúca »
