Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2024 | výmena oleja dúchadlo ČOV 490/024 |
191.16 € s DPH | Obec Holumnica | Vak Servis | 07.11.2024 | |
| 19.11.2024 | revízia komínových telies 491/024 |
64.60 € s DPH | Obec Holumnica | KMEKOM | 07.11.2024 | |
| 19.11.2024 | zneškodnenie komun. odpadu 492/024 |
1733.00 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 08.11.2024 | |
| 19.11.2024 | telekomunikačné služby 493/024 |
45.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 11.11.2024 | |
| 07.11.2024 | vzdelávanie MOaPS 489/024 |
110.00 € s DPH | Obec Holumnica | ENVIA consulting s.r.o. | 07.11.2024 | |
| 06.11.2024 | manažér kybernetickej bezpečnosti 480/024 |
132.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 04.11.2024 | |
| 06.11.2024 | výkon zodp. osoby 481/024 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 04.11.2024 | |
| 06.11.2024 | telekomunikačné služby 482/024 |
165.92 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 04.11.2024 | |
| 06.11.2024 | výkon technika BOZP + PO 483/024 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 04.11.2024 | |
| 06.11.2024 | vypracovanie ŽoNFP 484/024 |
2500.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Igor Firment | 04.11.2024 | |
| 06.11.2024 | zemný plyn 485/024 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 05.11.2024 | |
| 06.11.2024 | elektrina 487/024 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 05.11.2024 | |
| 06.11.2024 | zemný plyn 488/024 |
1505.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 05.11.2024 | |
| 06.11.2024 | elektrina 486/024 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 05.11.2024 | |
| 31.10.2024 | obedovú menu 471/024 |
1100.00 € s DPH | Obec Holumnica | Slavomír Regec | 29.10.2024 |
Zobrazených 211 - 225 z celkových 3103.
« Predchádzajúca 1 2 … 11 12 13 14 15 16 17 18 19 … 206 207 Nasledujúca »
