Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2019 | retransmisia 187/019 |
46.08 € s DPH | Obec Holumnica | MAC TV, s.r.o. Bratislava | 18.06.2019 | |
| 21.06.2019 | elektrina 188/019 |
119.08 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 18.06.2019 | |
| 16.05.2019 | zemný plyn 40/019 |
4211.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 04.02.2019 | |
| 16.05.2019 | uloženie TKO 41/019 |
433.01 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 04.02.2019 | |
| 16.05.2019 | BOZP 42/019 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry, s.r.o. | 04.02.2019 | |
| 16.05.2019 | vodné 137/019 |
58.78 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 26.04.2019 | |
| 16.05.2019 | výkon zodpovednej osoby 43/019 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.02.2019 | |
| 16.05.2019 | vodné 138/019 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 26.04.2019 | |
| 16.05.2019 | Servis VT 44/019 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 30.01.2019 | |
| 16.05.2019 | telefon 45/019 |
67.28 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 06.02.2019 | |
| 16.05.2019 | serv. práce kábl. TV 139/019 |
120.48 € s DPH | Obec Holumnica | ENGLER Electro Poprad | 29.04.2019 | |
| 16.05.2019 | dotácia HN 46/019 |
1680.00 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 06.02.2019 | |
| 16.05.2019 | dotácia HN 47/019 |
7825.20 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 06.02.2019 | |
| 16.05.2019 | vedenie účtovníctva 140/019 |
500.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa plus, Svinia | 30.04.2019 | |
| 16.05.2019 | obedy zamestnanci 48/019 |
53.76 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 06.02.2019 |
Zobrazených 3406 - 3420 z celkových 3667.
« Predchádzajúca 1 2 … 224 225 226 227 228 229 230 231 232 … 244 245 Nasledujúca »
