Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2020 | telekomunikačné služby 381/020 |
18.35 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 10.11.2020 | |
| 18.11.2020 | telekomunikačné služby 382/020 |
44.00 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 10.11.2020 | |
| 18.11.2020 | vývoz popolníc 383/020 |
466.08 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 12.11.2020 | |
| 18.11.2020 | vývoz kontajnerov 384/020 |
138.60 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 12.11.2020 | |
| 18.11.2020 | elektrina 385/020 |
95.23 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 12.11.2020 | |
| 18.11.2020 | elektrina 386/020 |
392.45 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 12.11.2020 | |
| 18.11.2020 | elektrina 387/020 |
112.84 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 12.11.2020 | |
| 18.11.2020 | elektrina 388/020 |
176.22 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 12.11.2020 | |
| 18.11.2020 | elektrina 389/020 |
188.21 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 12.11.2020 | |
| 18.11.2020 | uložonie TDO+envir. fond 390/020 |
1019.37 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 13.11.2020 | |
| 18.11.2020 | rezivo 391/020 |
293.70 € s DPH | Obec Holumnica | Holzdesing | 16.11.2020 | |
| 18.11.2020 | rezivo - HZ 392/020 |
121.52 € s DPH | Obec Holumnica | Obec Ihľany | 16.11.2020 | |
| 09.11.2020 | zemný plyn 371/020 |
2055.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 03.11.2020 | |
| 09.11.2020 | elektrina |
162.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 03.11.2020 | |
| 09.11.2020 | technik BOZP, PO 373/020 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 04.11.2020 |
Zobrazených 3406 - 3420 z celkových 4268.
« Predchádzajúca 1 2 … 224 225 226 227 228 229 230 231 232 … 284 285 Nasledujúca »
