Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2020 | PD oplotenie KC 374/020 |
125.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Petrik | 05.11.2020 | |
| 09.11.2020 | telekomunikačné služby 375/020 |
63.58 € s DPH | Obec Holumnica | Tcom Bratislava | 06.11.2020 | |
| 09.11.2020 | dezinfekčné a ochranné pomôcky 376/020 |
346.80 € s DPH | Obec Holumnica | OB TEAM | 09.11.2020 | |
| 09.11.2020 | tónery 377/020 |
123.84 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 09.11.2020 | |
| 09.11.2020 | dezinf. mat. 378/020 |
30.00 € s DPH | Obec Holumnica | OB TEAM | 09.11.2020 | |
| 03.11.2020 | vedenie účtovníctva 359/020 |
570.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa plus, Prešov | 30.10.2020 | |
| 03.11.2020 | výkon zodp. osoby 360/020 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 30.10.2020 | |
| 03.11.2020 | servis VT 361/020 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet Levoča | 30.10.2020 | |
| 03.11.2020 | vodné 363/020 |
18.29 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 30.10.2020 | |
| 03.11.2020 | vodné 364/020 |
67.92 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 30.10.2020 | |
| 03.11.2020 | vodné 365/020 |
526.36 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 30.10.2020 | |
| 03.11.2020 | vodné 367/020 |
2.62 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 30.10.2020 | |
| 03.11.2020 | réžia obedy zamestnancov 368/020 |
81.62 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 30.10.2020 | |
| 03.11.2020 | obedy zamestnancov 369/020 |
66.78 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 30.10.2020 | |
| 03.11.2020 | kanc. potreby 370/020 |
120.61 € s DPH | Obec Holumnica | KP Plus | 30.10.2020 |
Zobrazených 3421 - 3435 z celkových 4268.
« Predchádzajúca 1 2 … 225 226 227 228 229 230 231 232 233 … 284 285 Nasledujúca »
