Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2019 | Poistná zmluva 189/019 |
287.91 € s DPH | Obec Holumnica | Komunálna poisťovňa | 24.06.2019 | |
| 06.09.2019 | Telefón 212/019 |
61.55 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 09.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Toner 190/019 |
123.84 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS, Brno | 24.06.2019 | |
| 06.09.2019 | Servis VT 203/019 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 04.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Vývoz popolníc 213/019 |
423.48 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 09.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Spracovanie žiadosti 191/019 |
300.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR Podolínec | 25.06.2019 | |
| 06.09.2019 | Licencia 204/019 |
75.24 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 04.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Elektrina 214/019 |
98.92 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 10.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Réžia zamestnanca 192/019 |
75.35 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 26.06.2019 | |
| 06.09.2019 | Materiál 205/019 |
43.05 € s DPH | Obec Holumnica | J.D.J Trans | 03.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Obedy zamestnancov 193/019 |
61.60 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 26.06.2019 | |
| 06.09.2019 | Výkon činnosti 206/019 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry, s.r.o. | 03.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Elektrina 215/019 |
213.58 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 10.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Odborné prehliadky 207/019 |
535.00 € s DPH | Obec Holumnica | MAJOTERM | 03.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Elektrina 216/019 |
71.41 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 10.07.2019 |
Zobrazených 3436 - 3450 z celkových 3749.
« Predchádzajúca 1 2 … 226 227 228 229 230 231 232 233 234 … 249 250 Nasledujúca »
