Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2023 | uvedenie do prevádzky -kotol Protherm č. 164 388/023 |
106.00 € s DPH | Obec Holumnica | Peter Berith | 20.09.2023 | |
| 13.09.2023 | retransmisia TV JOJCinema.. 362/023 |
61.15 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 11.09.2023 | |
| 13.09.2023 | vytýčenie pozemku 148/2, 140/1,4 363/023 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | Geomera | 06.09.2023 | |
| 13.09.2023 | spracovanie ŽoNP 364/023 |
1500.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Igor Firment | 09.09.2023 | |
| 13.09.2023 | vedenie účtovníctva 365/023 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa PO | 31.08.2023 | |
| 13.09.2023 | výmene kotla - byt. dom č.163 366/023 |
4420.44 € s DPH | Obec Holumnica | FERID TRADE | 07.09.2023 | |
| 13.09.2023 | servis VT 367/023 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 07.09.2023 | |
| 13.09.2023 | vodné 368/023 |
308.76 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 07.09.2023 | |
| 13.09.2023 | vodné 369/023 |
323.23 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 07.09.2023 | |
| 13.09.2023 | zneškodnenie kom. odpadu 370/023 |
1872.48 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 08.09.2023 | |
| 13.09.2023 | obedy zamestnanci 371/023 |
1346.20 € s DPH | Obec Holumnica | Juraj Galajda | 08.09.2023 | |
| 13.09.2023 | odchyt túlavých psov 372/023 |
120.00 € s DPH | Obec Holumnica | RAMAR | 11.09.2023 | |
| 13.09.2023 | telekomunikačné sloužby 373/023 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 11.09.2023 | |
| 13.09.2023 | telekomunikačné služby 374/023 |
61.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 12.09.2023 | |
| 05.09.2023 | distrib. poplatok TA 3 346/023 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 21.08.2023 |
Zobrazených 331 - 345 z celkových 2573.
« Predchádzajúca 1 2 … 19 20 21 22 23 24 25 26 27 … 171 172 Nasledujúca »
