Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2025 | elektrina 112/025 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.03.2025 | |
| 06.03.2025 | elektrina 113/025 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.03.2025 | |
| 06.03.2025 | zemný plyn 114/025 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.03.2025 | |
| 06.03.2025 | telekomunikačné služby 115/025 |
169.65 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 04.03.2025 | |
| 06.03.2025 | aktualizácia programov rok 2025 116/025 |
1568.25 € s DPH | Obec Holumnica | TOPSET | 05.03.2025 | |
| 06.03.2025 | aktualizácia dát kataster 117/025 |
31.98 € s DPH | Obec Holumnica | TOPSET | 05.03.2025 | |
| 06.03.2025 | likvidácia odpad. hmôt 118/025 |
430.23 € s DPH | Obec Holumnica | Jozef Danko | 06.03.2025 | |
| 28.02.2025 | Arboristické práce 099/025 |
307.50 € s DPH | Obec Holumnica | BRANCHES | 26.02.2025 | |
| 28.02.2025 | montáž plechovej garáže, plech. garáž 100/025 |
5412.00 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Szentiványi | 27.02.2025 | |
| 28.02.2025 | servis výpočtovej techniky 101/025 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 28.02.2025 | |
| 28.02.2025 | obedy zamestnanci 102/025 |
230.40 € s DPH | Obec Holumnica | Juraj Galajda | 26.02.2025 | |
| 25.02.2025 | vývoz popolníc 091/025 |
762.24 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 18.02.2025 | |
| 25.02.2025 | Vývoz VOK 092/2025 |
165.51 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 18.02.2025 | |
| 25.02.2025 | retransmisia TV JOJ 093/025 |
172.37 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 18.02.2025 | |
| 25.02.2025 | nájom 094/025 |
56.80 € s DPH | Obec Holumnica | Sovenský pozemkový fond | 19.02.2025 |
Zobrazených 391 - 405 z celkových 3446.
« Predchádzajúca 1 2 … 23 24 25 26 27 28 29 30 31 … 229 230 Nasledujúca »
