Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | elektrina 165/026 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 01.04.2026 | |
| 09.04.2026 | elektriny 166/026 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 01.04.2026 | |
| 09.04.2026 | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 167/026 |
964.44 € s DPH | Obec Holumnica | Vak Servis | 02.04.2026 | |
| 09.04.2026 | distribučný poplatok Šláger 168/026 |
36.90 € s DPH | Obec Holumnica | KANAL 1 | 07.04.2026 | |
| 09.04.2026 | výkon technika PO+BOZP 169/026 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 07.04.2026 | |
| 09.04.2026 | vedenie účt. členský príspevok 170/026 |
1000.00 € s DPH | Obec Holumnica | Lepšia samospráva, o.z. | 07.04.2026 | |
| 09.04.2026 | telekomunikačné služby 171/026 |
237.18 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 07.04.2026 | |
| 09.04.2026 | právne služby 172/026 |
300.00 € s DPH | Obec Holumnica | JUDr. Zima | 08.04.2026 | |
| 09.04.2026 | vývoz popolníc 173/026 |
831.63 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 08.04.2026 | |
| 09.04.2026 | vývoz VOK 174/026 |
344.89 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 08.04.2026 | |
| 09.04.2026 | rozúčtovanie 157/026 |
99.26 € s DPH | Obec Holumnica | ISTA | 31.03.2026 | |
| 09.04.2026 | rozúčtovanie nákladov 158/026 |
99.26 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 31.03.2026 | |
| 09.04.2026 | obedy zamestnanci 159/026 |
137.70 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.04.2026 | |
| 09.04.2026 | obedy zamestn. réžia 160/026 |
171.68 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.04.2026 | |
| 09.04.2026 | manažér kybern. bezpečnosti 161/026 |
132.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.04.2026 |
Zobrazených 361 - 375 z celkových 4268.
« Predchádzajúca 1 2 … 21 22 23 24 25 26 27 28 29 … 284 285 Nasledujúca »
