Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2025 | užívanie vodných tokov - nájom 139/025 |
1.32 € s DPH | Obec Holumnica | SVP | 20.03.2025 | |
| 21.03.2025 | vývoz popolníc 140/025 |
770.62 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 20.03.2025 | |
| 21.03.2025 | vývoz VOK 141/025 |
331.02 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 20.03.2025 | |
| 10.03.2025 | zneškodnenie odpadu 119/025 |
1526.96 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 07.03.2025 | |
| 10.03.2025 | cartrige 120/025 |
601.85 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 07.03.2025 | |
| 10.03.2025 | telekomunikačné služby 121/025 |
46.13 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 10.03.2025 | |
| 06.03.2025 | služby manažéra kyber. bezp. 103/025 |
132.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 03.03.2025 | |
| 06.03.2025 | výkon zodp. osoby 104/025 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 03.03.2025 | |
| 06.03.2025 | obedy zamestnanci 105/025 |
151.30 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 03.03.2025 | |
| 06.03.2025 | réžia zamestnanci 106/025 |
197.31 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 03.03.2025 | |
| 06.03.2025 | výkon technika BOZP+PO 107/025 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 03.03.2025 | |
| 06.03.2025 | poradenská a konzultačná činnosť 108/025 |
140.00 € s DPH | Obec Holumnica | Dokumenty pre obce | 03.03.2025 | |
| 06.03.2025 | čistenie kanalizácie 109/025 |
123.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ján Smrek | 04.03.2025 | |
| 06.03.2025 | členský príspevok 110/025 |
1000.00 € s DPH | Obec Holumnica | Lepšia samospráva, o.z. | 04.03.2025 | |
| 06.03.2025 | zemný plyn 111/025 |
1383.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.03.2025 |
Zobrazených 376 - 390 z celkových 3446.
« Predchádzajúca 1 2 … 22 23 24 25 26 27 28 29 30 … 229 230 Nasledujúca »
