Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | oprava sirény 151/026 |
504.67 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Peter Fedor SECURITY | 30.03.2026 | |
| 31.03.2026 | servis VT 152/026 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 30.03.2026 | |
| 31.03.2026 | materiál na nábytok 153/026 |
500.45 € s DPH | Obec Holumnica | CENTROGLOB | 30.03.2026 | |
| 31.03.2026 | materiál na nábytok 154/026 |
1151.03 € s DPH | Obec Holumnica | CENTROGLOB | 30.03.2026 | |
| 31.03.2026 | nájom 155/026 |
59.07 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenský pozemkový fond | 31.03.2026 | |
| 31.03.2026 | distribúcia TV Markíza 156/026 |
105.17 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 30.03.2026 | |
| 30.03.2026 | zdrav. materiál - ZS 147/026 |
431.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIXXER MEDICAL | 19.02.2026 | |
| 30.03.2026 | graf. tablet, skartovačka - ZS 148/026 |
589.65 € s DPH | Obec Holumnica | ALZA | 18.02.2026 | |
| 30.03.2026 | vešiak, teplomer - ZS 149/026 |
98.79 € s DPH | Obec Holumnica | SCONTO Nábytok | 18.02.2026 | |
| 30.03.2026 | zdrav. pomôcky - ZS 150/026 |
737.75 € s DPH | Obec Holumnica | UNIZDRAV | 20.02.2026 | |
| 24.03.2026 | supervízia 133/026 |
285.00 € s DPH | Obec Holumnica | Mgr. Elene Vaňová | 12.03.2026 | |
| 24.03.2026 | prenájom ľad. plochy 134/026 |
170.00 € s DPH | Obec Holumnica | Mesto Sp. Belá | 13.03.2026 | |
| 24.03.2026 | distribúcia TV Markíza 135/026 |
112.91 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 13.03.2026 | |
| 24.03.2026 | kábl. retransmisia 136/026 |
10.96 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 13.03.2026 | |
| 24.03.2026 | distrib. popl. 137/026 |
98.40 € s DPH | Obec Holumnica | KANAL 1 | 17.03.2026 |
Zobrazených 376 - 390 z celkových 4268.
« Predchádzajúca 1 2 … 22 23 24 25 26 27 28 29 30 … 284 285 Nasledujúca »
